Wyniki wyszukiwania dla hasła: Faktura VAT korygująca




wystarczy zadzwonic na 9393 i powiedziec, ze reklamacja
dot. Vat-u za neostrade za marzec i kwiecien
dostaniesz nr reklamacji i jesli uznana to na nastepnej fakturze to uwzglednia
lub wystawia korygujaca
pan/pani w blekitnej lini wie o co biega
mnie od reki powiedziala, ze reklamacja jest uznana

powodzenia
Piotr





| Dzięki

wystarczy zadzwonic na 9393 i powiedziec, ze reklamacja
dot. Vat-u za neostrade za marzec i kwiecien
dostaniesz nr reklamacji i jesli uznana to na nastepnej fakturze to
uwzglednia lub wystawia korygujaca
pan/pani w blekitnej lini wie o co biega
mnie od reki powiedziala, ze reklamacja jest uznana


ja zadzwonilem i powiedzialem, ze w sprawie reklamacji, to pan od razu
wiedzial o co chodzi :D



| Witam,

| mam firmę graficzną, projektową i wystawiam estetyczne faktury VAT swoim
| klientom, które drukuję sobie z arkusza w Open Office. Jednak czasem
| dochodzi do błędu np. w numerze faktury, gdyż proces wystawiania faktur
| nie
| jest zautomatyzowany.

a robisz strony internetowe?.. to zrób to sobie na php/mysql z formatowaniem
css :)


Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Wyszperałem też, że "Faktura 1" ma opcję
edycji wyglądu, ale zainstalowałem demo i nie wiem jak się ten wygląd
zmienia... jakoś sobie poradzę.

Robię strony internetowe, użycie PHP+MySQL to ciekawy pomysł, ma jednak
jednak pewne wady: nie drukuje grafiki wysokiej rozdzielczości z HTML
(chyba, że bym generował PDF, ale to wydaje mi się czasochłonne w
przygotowaniu), a poza tym chciałbym mieć takie opcje, jak korekta, faktura
korygująca, a nie polubię siedzenia w przepisach aby to przygotować. No i

zdecydowanie większy koszt niż zakup programu :]


Sprawa sie pewnie rozejdzie po kosciach, skonczy dwuletnim odwolywaniem
sie po sadach wszelakich, a w najgorszym razie NASK bedzie mial upojne
zajecie przez dwa miesiace zeby raz jeszcze wystawic te faktury. Jak dla
mnie wiec bez sensu, bo z zalozenia nic konstruktywnego z takiej krytyki
wyjsc nie moze (poza przywaleniem NASKowi, a niech ma, a co! a to
niedobry NASK!).


Sprawy po prostu nie będzie, NASK nie będzie korygował żadnych faktur w
związku ze stanowiskiem URT:

"Tymczasem, według Urzędu Regulacji Telekomunikacji, obowiązujące od 1
stycznia 2001 roku przepisy nie pozwalają uznać działalności w zakresie
rejestracji krajowych domen internetowych lub utrzymywania bazy domeny .pl
za działalność telekomunikacyjną. (Stanowisko URT z dnia 10.04.2001
r. DRT-WK-24/01)",

które jest bezsensownym, spontanicznym i z nikim nie kosultowanym
wybrykiem. Gdyby NASK uznał i zastosował się, musiałby też zmienić stawkę
vat z 22% na 0% (usługa administracyjna), co wiąże się z korektą faktur
od, załóżmy, wprowadzenia opłat rocznych czyli za ostatnie cztery
lata; aproksymując - 4*40000*44 zł + odsetki (ca. razy dwa), co daje
14080000 zł plus koszty obsługi i ew. koszty sądowe, i byłyby to pieniędze
wyciągnięte z budżetu państwa, co już wystarcza do zamkniecia sprawy i
przywalenia kupą cegieł, a niedpowiedzialni urzędnicy z URT powinni się
głęboko zastanowić nad swoim postępowaniem, bo urząd ich dzieli z NASKiem
fundamenty.

        a

ps. Sprawą powinien zająć się polski oddział ISOC.




Sprawy po prostu nie będzie, NASK nie będzie korygował
żadnych faktur w związku ze stanowiskiem URT:


Niestety sprawa jest :(
W uproszczeniu bo temat jest zawily - VAT za uslugi telekomunikacyjne
rozlicza sie zgodnie z terminem platnosci natomiast pozostale zgodnie
z terminem wystawienia faktury. Niejedna kontrola z US miala juz wiele
satysfakcji wykorzystujac powyzszy kruczek aby obrzydzic dzialalnosc
gospodarcza :(

Gdyby NASK uznał i zastosował się, musiałby też zmienić stawkę
vat z 22% na 0% (usługa administracyjna), co wiąże się z korektą


faktur

Nie, GUS proponuje klasyfikacje 72.30, czyli jednak 22% VAT z tym, ze
inaczej rozliczany niz uslugi z 64.x i tu znow zamieszanie poniewaz
stanowisko GUS nie jest decyzja administracyjna.
Mamy takie prawo gospodarcze, ze ..... szkoda slow.
---
Marek Baczek      http://www.qdnet.pl/


Przeczytalem te wiadomosc wczoraj na serwerze PAP i uderzylo
mnie, ze prowadzac w Polsce dzialalnosc gospodarcza,
mozna w ogole ubiegac sie o indywidualne zwolnienie z
VAT, coz dopiero mowic o zwolnieniu z VAT (i cla!)
przy _imporcie_.
[...]
Tomasz J Kazmierski


To jeszcze Panu dopowiem ze chyba pierwsze zwolnienie z VATu uzyskaly
FUNDUSZE FINANSOWANE przez UE. Jeszcze za pierwszego Balcerowicza. NA
edukacje i kulture pozniej chyba rozciagnieto. Tez bez sensu. Powinni dostac
zwrot, a nie nie placic.

Vizvary Istvan

PS. Ja akurat aktualizowalem  taki program recepcyjny mojego autorstwa w
Grand Hotelu w Lodzi i sie meczylem gdyz NA JEDEN DZIEN  przed wprowadzaniem
VAtu i kas fiskalnych nagle zmieniono zasady opodatkowania uslug
gastronomicznych ( miala byc jedna stawka - zrobily sie dwie - drobna
roznica). A tu nagle pojawil sie Czlonek i mowi ze on w ogole VATu nie placi
i chce taka fakture VATowska na ktorym bedzie od wszystkiego 0% VATu.
Najpierw zaczalem powaznie traktowac sprawe  i zaczalem jakas dziwna
konstrukcje w fakturach gdzie VAT poza rodzajem uslug uwzglednial rowniez
dla kogo danej uslugi swiadczono ( absolutnie wbrew elementaryn zasadom idei
VAT ). Nazywaly sie "Faktura VAT (CR )" . Oznaczalo to faktury dla "Czlonkow
z Ramienia". Az olalem cala sprawe i kazalem wystawic faktury korygujace
recznie.


niby tak, ale developer tego nie uznaje. Tłumaczy to w ten sposób:
Faktycznie obowiazek podatkowy występuje w momencie wpłaty 50% wartości
mieszkania, ale u developera.
Każda wpłata potem budzi obowiązek podatkowy u developera. Natomiast klient
płaci VAT w momencie kupna mieszkania, jako całego produktu. Stąd Vat
obowiązuję od całego mieszkania, wg developera w momencie prawnego
przeniesienia własności, (akt notarialy) który według niego jest właściwym
momentem sprzedaży mieszkania i momentem powstanie obowiązku podatkowego.
Sta też zamierza on wystawić fakturę korygującą.

Według mnie tak to nie jest. Ustawa o VAT mówi że moment powstania VAT
następuje w chwili przekazania towaru (mieszkania), stąd według mnie, wobec
obecnych przpisów jest to najpóźniej protokół zdawczo odbiorczy. No cóż, ale
developer pewnie będzie chciał mi Vat doliczyć, wzorując się na swoim
uzasadnieniu.



| no tak, ale dla niego obecne przepisy to data aktu notarialnego,

Nie tak do konca. Obowiazuja go przepisy o VAT. AFAIR te przepisy to
obowiazek podatkowy juz powstal u dewelopera poniewaz wplaciles 100% ceny
mieszkania.
Mysle, ze Orka juz te kwestie wyjasniala na grupie podatki.

Karol




niby tak, ale developer tego nie uznaje. Tłumaczy to w ten sposób:
Faktycznie obowiazek podatkowy występuje w momencie wpłaty 50% wartości
mieszkania, ale u developera.
Każda wpłata potem budzi obowiązek podatkowy u developera. Natomiast
klient
płaci VAT w momencie kupna mieszkania, jako całego produktu. Stąd Vat
obowiązuję od całego mieszkania, wg developera w momencie prawnego
przeniesienia własności, (akt notarialy) który według niego jest właściwym
momentem sprzedaży mieszkania i momentem powstanie obowiązku podatkowego.
Sta też zamierza on wystawić fakturę korygującą.
Według mnie tak to nie jest. Ustawa o VAT mówi że moment powstania VAT
następuje w chwili przekazania towaru (mieszkania), stąd według mnie,
wobec
obecnych przpisów jest to najpóźniej protokół zdawczo odbiorczy.


A nawet po otrzymaniu kazdej wplaty, IMHO nie trzeba czekac nawet na wydanie
mieszkania.

No cóż, ale
developer pewnie będzie chciał mi Vat doliczyć, wzorując się na swoim
uzasadnieniu.


Niech on nie bedzie taki cwany (zwlaszcza, ze to nie jego pieniadze). Jak
nie bedzie umial interpretowac przepisow to wystapi do US i Ci go
wyprostuja. Proponuje poczekac na przepisy. Tu juz nic wiecej nie mozna
zrobic.
BTW dlaczego nie mozesz podpisac aktu w grudniu? Terminow u notariusza
zabraklo? A moze masz kwestie sporne co do ceny? Zawsze to lepiej miec akt w
grudniu niz  w styczniu, gdybys chcial mieszkanie sprzedac po 5 latach.

Karol


...Ów par 4 o fakturze mówi tylko że w przypadku gdy nie wpłacono 100%
wystawia
się fakturę rozliczającą. W przypadku gdy wpłacono 100% nie ma obowiązku
wystawienia faktury rozliczającej. Tamte faktury są ważne.


ok. z tym się zgadzam

Myśle że rozumując w ten sam sposób, można prześledzić zmianę satwki VAT,
np. ktoś wpłacił 60% wartości mieszknia do 31.12.2001 ze stawką VAT 0%, w
2002% 40% wartości netto w umowie + 7% VAT. Jest 100% wpłaty  i nie trzeba
wystawiać faktury rozliczającej.


z tym nie...
patrz  ust 4 , czyli  jak liczyć VAT jesli przed wydaniem towaru nie
zapłacono 100% ceny brutto
a ZMIENIŁA SIĘ STAWKA PODATKU

po wtóre, faktura rozliczająca nie stanowi obowiązku podatku VAT od


całości,...

z tym też nie..
jeśli jest rozliczenie tzn. że nie została zapłacona 100% ceny (więcej albo
mniej) a więc będzie
faktura rozliczająca (korygująca). Dalej już sam sobie dopowiedz...

Czytam te przepisy łącznie a nie rozdzielnie
Pozdrawiam



+ Faktury korygującej jeszcze nie posiadam,
[...]
+ Kupowałem towar, w domu stwierdziłem, że w opakowaniu tego towaru po prostu
+ nie ma.


 Wrrr.... a nie mogłeś tych szczegółów podać w pierwszym poście
na .podatki ?
 I wKF: jakbyś tak pisał *POD* cytatem...

pozdrowienia, Gotfryd
(KPiR, VAT, ZUS, memoriał)


Witam serdecznie.

Napotkalem na klopot w jednym z sieci wielkich marketow budowlanych.
Zaistniala potrzeba zmiany odbiory w fakturze VAT (wystawionej w ubiegly
piatek) - prowadzimy kilka podmiotow i omylkowo podany zostal
niewlasciwy podmiot.

Do poprawienia byly 3 faktury. Dwie zalatwione zostaly bez problemow (w
Tesco do faktury dolaczona Note korygujaca, zmieniajac odbiorce, w
drugiej firmie skonczyly sie druki not, wydano wiec duplikat faktury).

Niestety w wyzej wspomnianym markecie, pracownik nie chcial ani wydac
noty, ani anulowac faktury i wystawic nowej z innym odbiorca.
Uzasadnienie: "W nocie korygujacej moge tylko poprawic drobne dane,
takie jak adres, blad w nazwie, nie moge zmienic calkowicie podmiotu".

Jak sprawe zalatwic? Zmiana dotyczy faktycznie zmiany calkowicie
odbiory, inna nazwa, inny NIP, taki sam adres.

Z gory dziekuje za pomoc.



Napotkalem na klopot w jednym z sieci wielkich marketow budowlanych.
Zaistniala potrzeba zmiany odbiory w fakturze VAT (wystawionej w ubiegly
piatek) - prowadzimy kilka podmiotow i omylkowo podany zostal
niewlasciwy podmiot.

Do poprawienia byly 3 faktury. Dwie zalatwione zostaly bez problemow (w
Tesco do faktury dolaczona Note korygujaca, zmieniajac odbiorce, w
drugiej firmie skonczyly sie druki not, wydano wiec duplikat faktury).

Niestety w wyzej wspomnianym markecie, pracownik nie chcial ani wydac
noty, ani anulowac faktury i wystawic nowej z innym odbiorca.
Uzasadnienie: "W nocie korygujacej moge tylko poprawic drobne dane,
takie jak adres, blad w nazwie, nie moge zmienic calkowicie podmiotu".

Jak sprawe zalatwic? Zmiana dotyczy faktycznie zmiany calkowicie
odbiory, inna nazwa, inny NIP, taki sam adres.


Pracownik ma 100% rację, a przyjęte noty nie mają mocy, gdyż są
sprzeczne z ustawą. Rozwiązanie to tylko faktura korygująca + nowa
faktura.


Napotkalem na klopot w jednym z sieci wielkich marketow budowlanych.
Zaistniala potrzeba zmiany odbiory w fakturze VAT (wystawionej w ubiegly
piatek) - prowadzimy kilka podmiotow i omylkowo podany zostal
niewlasciwy podmiot.

Do poprawienia byly 3 faktury. Dwie zalatwione zostaly bez problemow (w
Tesco do faktury dolaczona Note korygujaca, zmieniajac odbiorce, w
drugiej firmie skonczyly sie druki not, wydano wiec duplikat faktury).


Jak nie chcesz sie prosic to Ty im wystaw note korygujaca. Podpisza Ci (bo
musza) i sprawa zalatwiona.



| Napotkalem na klopot w jednym z sieci wielkich marketow budowlanych.
| Zaistniala potrzeba zmiany odbiory w fakturze VAT (wystawionej w ubiegly
| piatek) - prowadzimy kilka podmiotow i omylkowo podany zostal
| niewlasciwy podmiot.

| Do poprawienia byly 3 faktury. Dwie zalatwione zostaly bez problemow (w
| Tesco do faktury dolaczona Note korygujaca, zmieniajac odbiorce, w
| drugiej firmie skonczyly sie druki not, wydano wiec duplikat faktury).

Jak nie chcesz sie prosic to Ty im wystaw note korygujaca. Podpisza Ci (bo
musza) i sprawa zalatwiona.


Niestety wystawic, ani podpisac noty nie chca poniewaz zmienia sie
odbiorca, a nie tylko korygowany jest jakis blad np w nazwie lub adresie
odbiorcy.
BTW przed chwila bylem w MediaMarkecie i przy okazji zapytalem sie jak
oni zalatwiaja takie sprawy: padla odpowiedz ze wlasnie nie dawno robili
szkolenia i maja w takich sytuacjach wystawiac noty korygujace.



Pracownik ma 100% rację, a przyjęte noty nie mają mocy, gdyż są
sprzeczne z ustawą. Rozwiązanie to tylko faktura korygująca + nowa
faktura.


z jaką ustawą ? chyba kenijską tym bardziej że sposób wystawiania faktur
określa rozporządzenie rady ministrów a nie żadna ustawa ( art 8 par 1
ustawy o VAT).

Oczywiście że w tym przypadku należy wystawić notę korygującą a nie fakturę
korygującą - podst. prawna art 21 par 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,
zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania
zwolnienia od podatku od towarów i usług

Inna sprawa to że nota korygująca to nic innego jak kolejny rodzaj faktury
:)


witam,
mam problem, ponieważ chwiowo nie ma mojej księgowej, a chciałbym wystawić
(pierwszy raz) fakturę korygującą, nie wiem jak to zrobić, a przydało by
się szybko. W fakturze był błąd taki, że zamiast wartości brutto, podana
była wartość podatku vat. Dzwonili do mnie z firmy na którą wystawiona
była faktura. W KPiR wszystko jest wpisane dobrze (po naszej stronie),
natomiast księgowa z firmy na którą była źle wystawiona faktura nie może
przez to jej odliczyć... proszę o pomoc


witam,
mam problem, ponieważ chwiowo nie ma mojej księgowej, a chciałbym wystawić
(pierwszy raz) fakturę korygującą, nie wiem jak to zrobić, a przydało by
się szybko. W fakturze był błąd taki, że zamiast wartości brutto, podana
była wartość podatku vat. Dzwonili do mnie z firmy na którą wystawiona
była faktura. W KPiR wszystko jest wpisane dobrze (po naszej stronie),
natomiast księgowa z firmy na którą była źle wystawiona faktura nie może
przez to jej odliczyć... proszę o pomoc


Aha, dodam jeszcze, że kwota brutto będąca podsumowaniem jest prawidłowa.
Niezgadza się tylko kwota brutto będąca w linijce w którym znajduje się
produkt.



| mam problem, ponieważ chwiowo nie ma mojej księgowej, a chciałbym
| wystawić
| (pierwszy raz) fakturę korygującą, nie wiem jak to zrobić, a przydało by
| się szybko.


W miejscu gdzie normalnie pisze faktura vat nr ma byc
Faktura korygujaca VAT nr:..
z dnia...(dzien wystawienia f.korygujacej)
Do faktury nr (tu wpisujesz nr tej zle wystawionej)
z dnia ..
Data sprzedazy ...

Dane nabywcy i sprzedawcy tak jak zwykle, forma platnosci i termin

Pozniej piszesz

Bylo:
(tutaj tabelka z danymi jak bylo w zle wystawionej)

Winno byc:
(tutaj tabelka poprawnie wypelniona)

No i podsumowanie strony czyli tabelka gdzie wpisujesz roznice.

A Twoj program ksiegowy nie ma opcji wystawienia f. korygujacej?



Albo jednak wpisuje. Zobaczyłem właśnie wzór pewnej faktury korygującej i
tam występują wartości ujemne, które można przenieść i pewno należy
przenieść do rejestrów vat i kpir. Mimo wszystko nie zmienia to faktu, że
ten błąd jest dziwny i nie wiem jak sobie z tym poradzić, wszystko przez
to, że podsumowanie jest prawidłowe...


A nie możesz im tego jeszcze raz wydrukować, tyle że bez błędu?
Skoro i tak nie zaksięgowali bo nie wiedzieli jak?

Zwłaszcza, że wartości brutto poszczególnych pozycji nie muszą być
umieszczone na fakturze(wystarczy netto + stawka VAT lub brutto + stawka
VAT, zależnie od której strony liczymy) a łączne wartości są ok.
Nie mam pomysłu jak wystawić faktur korygująca w takim przypadku.



| Albo jednak wpisuje. Zobaczyłem właśnie wzór pewnej faktury korygującej i
| tam występują wartości ujemne, które można przenieść i pewno należy
| przenieść do rejestrów vat i kpir. Mimo wszystko nie zmienia to faktu, że
| ten błąd jest dziwny i nie wiem jak sobie z tym poradzić, wszystko przez
| to, że podsumowanie jest prawidłowe...

A nie możesz im tego jeszcze raz wydrukować, tyle że bez błędu?
Skoro i tak nie zaksięgowali bo nie wiedzieli jak?


No chyba tak by bylo najlepiej, normalnie wydrukowac te sama z tym samym
numerem poprawnie i wyslac. Nie jako korygujaca, ale zwykla. Nawet jak cos
probowali ksiegowac to numer i data bedzie sie zgadzac, kwota netto tez.
Byleby tamta zle wydrukowana zniszczyli, chyba ze jest mozliwosc osobistego
kontaktu to jeszcze lepiej, tamta zabrac a dac prawidlowa.

Nie mam pomysłu jak wystawić faktur korygująca w takim przypadku.


No dziwna sprawa, bo w zasadzie nie ma bledu, bo netto sie zgadza, vat tez
ostateczna kwota zaplaty tez. Generalnie jakos musi sie dac, bo jesli nie
podstawiajac poprawna zamiast tej to tylko f. korygujaca mozna to poprawic.



| | mam problem, poniewaÂż chwiowo nie ma mojej ksiĂŞgowej, a chciaÂłbym
| | wystawiĂŚ
| | (pierwszy raz) fakturĂŞ korygujÂącÂą, nie wiem jak to zrobiĂŚ, a przydaÂło by
| | siĂŞ szybko.

| W miejscu gdzie normalnie pisze faktura vat nr ma byc
| Faktura korygujaca VAT nr:..
| z dnia...(dzien wystawienia f.korygujacej)
| Do faktury nr (tu wpisujesz nr tej zle wystawionej)
| z dnia ..
| Data sprzedazy ...

| Dane nabywcy i sprzedawcy tak jak zwykle, forma platnosci i termin

| Pozniej piszesz

| Bylo:
| (tutaj tabelka z danymi jak bylo w zle wystawionej)

| Winno byc:
| (tutaj tabelka poprawnie wypelniona)

| No i podsumowanie strony czyli tabelka gdzie wpisujesz roznice.

| A Twoj program ksiegowy nie ma opcji wystawienia f. korygujacej?

Dziękuję za odpowiedź, jednakże problem jest trochę dziwny - faktura była
wystawiana niestety ręcznie i przez to wkradł się błąd.

Jak ręcznie, to wystaw jeszcze raz z tym samym numerem, wpisz tak jak ma
być, daj odbiorcy, starą wywalcie i po ptokach.


Witam,

Coś słyszałem o zamiarach uproszczenia pitów dla DG od nowego roku - bodajże
na takich zasadach że nie trzeba będzie składać PIT-5, tylko płacić
zaliczki.

Na podatki.pl znalazłem coś takiego: http://podatki.pl/artykuly/20_10.htm
Nie wiem czy to nie wymaga logowania do serwisu, ale generalnie zawiera
listę proponowanych zmian podatkowych. Niestety pewnie większość nieaktualna
(artykuł z 03.04.2006), a zmiany były bardzo miłe - odliczanie VAT od
samochodów osobowych, likwidacja zabawy w faktury korygujące przy
transakcjach unijnych itp...

Czy gdzieś jest jakaś strona z kompletem informacji o tym co nowego nas czeka
w 2007?

Pozdrawiam,



Witam,

Coś słyszałem o zamiarach uproszczenia pitów dla DG od nowego roku - bodajże
na takich zasadach że nie trzeba będzie składać PIT-5, tylko płacić
zaliczki.

Na podatki.pl znalazłem coś takiego: http://podatki.pl/artykuly/20_10.htm
Nie wiem czy to nie wymaga logowania do serwisu, ale generalnie zawiera
listę proponowanych zmian podatkowych. Niestety pewnie większość nieaktualna
(artykuł z 03.04.2006), a zmiany były bardzo miłe - odliczanie VAT od
samochodów osobowych, likwidacja zabawy w faktury korygujące przy
transakcjach unijnych itp...

Czy gdzieś jest jakaś strona z kompletem informacji o tym co nowego nas czeka
w 2007?

Pozdrawiam,


Witam!

KPiR, VAT, jednoosobowa DG.

W 2003 roku został kupiony komputer za kwotę netto powyżej 3500 zł. Został
wpisany do EŚT i odpowiednio zamortyzowany.
Jednak w VAT-7 za miesiąc kiedy był kupiony omyłkowo jego zakup został ujęty
w "nabycie towarów i usług pozostałych" a nie w "nabycie towarów i usług
zaliczanych u podatnika do środków trwałych".
Podatek VAT przez kilka następnych miesięcy został "zjedzony" przez
wystawiane faktury sprzedaży (nigdy nie było wniosku o zwrot VAT).
Czy jeśli (tfu tfu) US trafi na taki "kfiatek" mocno się przyczepi? Nie
widzę tutaj straty US, zamiast zwrotu podatku, został on po prostu
rozliczony na bieżąco.
Na dzień dzisiejszy chyba bez sensu byłoby korygowanie kilkudziesięcu
deklaracji VAT-7 z poprzednich lat żeby błąd naprawić skoro w efekcie nic by
to nie zmieniło.
Jak sądzicie?

A przy okazji jeśli teraz planuję zakup komputera o wartośći łącznej (razem
z systemem operacyjnym, monitorem itp. - gotowy do użytku) poniżej 3500 zł
netto to czy mogę ująć go w ewidencji wyposażenia (nie będę go nigdy
rozbudowywać, ewentualnie dokupię jakieś programy użytkowe, których wartość
na pewno nie bedzie przekraczać 3500 zł netto) i w deklaracji VAT-7 wpisać
jako "nabycie towarów i usług pozostałych"?

Pozdrawiam, Sylwia


Wystawiłem fakturę z datą wystawienia/sprzedaży w styczniu 2008 :-)

W nowym rozporządzeniu fakturowym jest:

"§ 14. 1. Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku ****bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury****.
2. Faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny powinna zawierać co najmniej:
  1)   numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
  2)   dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
a)  określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,
b)  nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny;
  3)   kwotę podwyższenia ceny bez podatku;
  4)   kwotę podwyższenia podatku należnego.
3. Faktura korygująca wystawiana ****w przypadku pomyłek****, o których mowa w ust. 1,
zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, | | kwoty podane w omyłkowej wysokości
oraz kwoty w wysokości prawidłowej<<<<."

Z zaznaczonych fragmentów wynika mi, że owszem, można wystawić korektę na pomyłki,
ale to musza być pomyłki w kwotach.

A co zrobić w przypadku błędnych dat?

I jeszcze pytanie o "tytuł" takiej faktury - wystarczy "FAKTURA KORYGUJĄCA"
tak jak minister zapisał, czy musi być "KOREKTA FAKTURY VAT" albo "FAKTURA KORYGUJĄCA VAT"
/"FAKTURA VAT KORYGUJĄCA" ?
Nigdy nie wystawiałem faktury korygującej ani nie mam żadnej pod ręką i nie jestem pewien
czy to "FAKTURA KORYGUJĄCA" powinno być zamiast, czy obok "FAKTURA VAT".



Nigdy nie wystawiałem faktury korygującej ani nie mam żadnej pod ręką i nie jestem pewien
czy to "FAKTURA KORYGUJĄCA" powinno być zamiast, czy obok "FAKTURA VAT".


Dla tego przykładu PTC (Era) wystawia kwity zatytułowane
KOREKTA FAKTURY
Faktura korygująca VAT nr [...]

Piotrek



Witam!
Czy moga byc dwie faktury korygujacej do jednej faktury ?
Czy ma byc faktura korygujaca do faktury korygujacej czy jak ? :)


  Ja bym wystawić "faktura korygująca xxxx do f-ry VAT zzzzz skorygowanej
f-rą korygującą yyyy" :)
  Dlaczego?
  Bo inaczej będzie problem ze wskazaniem "wartości przed korektą", albo
któreś wartosci z pierwotnej f-ry się nie będą zgadzać z zapisem na
korekcie, albo nie zostaną ujęte na wykazie różnic (a to by było
w sprzeczności z przepisem).
  Korekta *jest* fakturą, więc można ją korygować, IMO :)

pzdr, Gotfryd
(DG, KPiR, VAT)



Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na KPiR+VAT. Czy  
mogę
zaksięgować fakturę, gdzie pominięto nazwę, a jest nazwisko, adres i NIP?

Odpowiedź nr 15296: Nie, taki dokument nie będzie spełniał wymogów
formalnych dokumentu księgowego. Nie może zostać uznany za fakturę.

Dałbym sobie rękę uciąć, że ten dokument będzie fakturą, zawierajacą
niepełne dane nabywcy. Jeśli bowiem nie można uznać tego dokumentu za
fakturę, nie ma podstaw, by nabywca wystawił notę korygującą (notę
wystawiamy do faktur). Dziwne.


Tutaj to niezle - przecież na fakturze ma być imię, nazwisko i NIP.
Nazwa, jako dopisek do firmy, gdzie jak gdzie ale na fakturze być nie musi  
:)

pozdr,
tommyz


| Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na KPiR+VAT. Czy
| mogę
| zaksięgować fakturę, gdzie pominięto nazwę, a jest nazwisko, adres i NIP?
| Odpowiedź nr 15296: Nie, taki dokument nie będzie spełniał wymogów
| formalnych dokumentu księgowego. Nie może zostać uznany za fakturę.
| Dałbym sobie rękę uciąć, że ten dokument będzie fakturą, zawierajacą
| niepełne dane nabywcy. Jeśli bowiem nie można uznać tego dokumentu za
| fakturę, nie ma podstaw, by nabywca wystawił notę korygującą (notę
| wystawiamy do faktur). Dziwne.
Tutaj to niezle - przecież na fakturze ma być imię, nazwisko i NIP.
Nazwa, jako dopisek do firmy, gdzie jak gdzie ale na fakturze być nie
musi   :)


Brakuje imienia. Ich zdaniem to powoduje, że dokument przestaje być fakturą.



| Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na KPiR+VAT.  
| Czy mogę
| zaksięgować fakturę, gdzie pominięto nazwę, a jest nazwisko, adres i  
| NIP?
| Odpowiedź nr 15296: Nie, taki dokument nie będzie spełniał wymogów
| formalnych dokumentu księgowego. Nie może zostać uznany za fakturę.
| Dałbym sobie rękę uciąć, że ten dokument będzie fakturą, zawierajacą
| niepełne dane nabywcy. Jeśli bowiem nie można uznać tego dokumentu za
| fakturę, nie ma podstaw, by nabywca wystawił notę korygującą (notę
| wystawiamy do faktur). Dziwne.
| Tutaj to niezle - przecież na fakturze ma być imię, nazwisko i NIP.
| Nazwa, jako dopisek do firmy, gdzie jak gdzie ale na fakturze być nie
| musi   :)

Brakuje imienia. Ich zdaniem to powoduje, że dokument przestaje być  
fakturą.


Ah, przeoczyłem że brak imienia.
Czyli - jeśli wydrukujesz fakturę bez imienia, to to nie jest faktura
i trzeba jeszcze raz drukować?
I gdy kontroler z US zauważy taki
świstek bez imienia to oczywiście nie każe zapłacić wykazanego VAT-u
bo to "oczywiście nie faktura" :) ?

pozdr,
tommyz


Może.
Ale nie chce mi się studiować przepisów bezcelowo.
Napisz jaki wybrałe  sposób postępowania,
a gwarantuję Ci, że znajdzie się kilka osób, żeby wskazać
braki/niedostatki/uchybienia tego wariantu,
a może nawet na jaką  podpowied  trafisz.


Osoba która pomagała w sprowadzaniu będzie w ciagu tygodnia w miejscowo ci
gdzie kupowałem auto i ma próbować aby wystawili fakturę korygującą. Mam jej
tylko dostarczyć przetłumaczone na niemiecki za wiadczenie z US o poiadaniu
NIP EU. Tylko się zastanawiam jak wystawią jej fakture bez mojego podpisu,
czy w Niemczech jest tak jak u nas że nie trzeba podpisywać faktur?

Jeżeli to się nie uda, tzn Niemiec już odprowadził podatek do ich urzedu to
będe musiał występować do ich US o zwrot podatku. Niestety w Polsce musze
zapłacić vat 22% od kwoty brutto !!!! + oczywi cie akcyza, wyszło mi prawie
14tys zł:(((( Dodatkowo będe wystepować do UC o skorygowanie zapłaconej
akcyzy.
Mam nadzieję że w ciagu miesiąca to załatwię. Coraz bardziej kocham naszą
biurokrację:) A miało byc tak pięknie, jedno okienko do załatwiania takich
spraw....


Proszę o pomoc, ponieważ fakturę korygującą wystawiłem dziś pierwszy raz
i nie mam w tej dziedzinie doświadczenia.

W grudniu 2007 wystawiłem przez pomyłkę fakturę na kwotę o 300 zł netto
za wysoką.
Klient zorientował sie dopiero dziś i poprosił mnie o korektę.
Wystawiłem fakturę korygującą pomniejszając kwotę netto o 300 zł i VAT o
66 zł.
I co dalej?
Jak to zaksięgować?
Jak zaksięgować VAT? Skorygować VAT w grudniu 2007 i skorygować zeznanie
za VAT-7 za grudzień 2007? Czy może skorygować VAT w bieżącym miesiącu?

To samo pytanie w związku z podatkiem dochodowym. Jak zaksięgować to w
KPiR? I z jaką datą? Bieżącą?

Jeśli niezbyt precyzyjnie zapytałem. Chętnie udzielę dodatkowych informacji.

Pozdrawiam.
Marek


W odpowiedzi na pismo z piątek, 25 kwiecień 2008 23:39
(autor Marek
publikowane na pl.soc.prawo.podatki,

W grudniu 2007 wystawiłem przez pomyłkę fakturę na kwotę o 300 zł netto
za wysoką.
Klient zorientował sie dopiero dziś i poprosił mnie o korektę.
Wystawiłem fakturę korygującą pomniejszając kwotę netto o 300 zł i VAT o
66 zł.
I co dalej?
Jak to zaksięgować?


ja tam księguję w rejestrze VAT korekt. Ale ktoś mi kiedyś powiedział, że
nie trzeba osobno i że może być po prostu normalnie w rejestrze sprzedaży.
Po prostu księgujesz jak każdą inną fakturę tylko, że kwota ma minusik, ale
to detal matematyczny.

Jak zaksięgować VAT? Skorygować VAT w grudniu 2007 i skorygować zeznanie
za VAT-7 za grudzień 2007?


A dlaczego? Wtedy było dobrze. Teraz oddałeś 300zł kontrahentowi.
Tylko uważaj, bo Gotfryd miał jakąś teorię, że nie wszystko wot tak se można
korygować w dół bez uzasadnienia. Ale już nie pamiętam szczegółów
tłumaczenia, jakim się podpierał :D

Czy może skorygować VAT w bieżącym miesiącu?


Ano.

To samo pytanie w związku z podatkiem dochodowym. Jak zaksięgować to w
KPiR? I z jaką datą? Bieżącą?


Ano.


Hello Tomek,

Rychło w czas:
http://vat.pl/bledna_fakture_vat_nalezy_korygowac_a_nie_anulowac_fakt...


Jasne. Do której faktury - Twoim zdaniem - ma się odnosić korekta,
skoro w ręce masz dwie identyczne faktury za marzec 2008 r. Korygujesz
obie czy jedną. Jesli jedną, to jak je odróżniasz, skoro wszelkie
odniesienia na fakturze korygującej odnoszą się do obu faktur?



Hello Tomek,

| Rychło w czas:
| http://vat.pl/bledna_fakture_vat_nalezy_korygowac_a_nie_anulowac_fakt...

Jasne. Do której faktury - Twoim zdaniem - ma się odnosić korekta,
skoro w ręce masz dwie identyczne faktury za marzec 2008 r. Korygujesz
obie czy jedną. Jesli jedną, to jak je odróżniasz, skoro wszelkie
odniesienia na fakturze korygującej odnoszą się do obu faktur?


Skoro wystawili błędną fakturę to chyba normalne jest że ma być korekta,
a nie nieszczenie + podmianka na fałszywą.
Anulować też się nie da w ten sposób w który proponują, bo numer
anulowanej faktury przepada, a tymczasem oni wystawiają drugą fakturę
z tym samym numerem, mającą udawać pierwowzór.


Mam pytania:
1) czy upoważnienie do wystawiania i odbioru faktur VAT musi być udzielone na
piśmie? Czy wystarczy upoważnienie ustne?

2) Czy takie formułka "upoważnieniam pana X do wystawiania faktur VAT" zawiera
w sobie upoważnienie do wystawiania również faktur VAT MP, not korygujących i

2) czy takie upoważnienie jest pełnomocnictwem i czy istnieje konieczność
wniesienia opłaty skarbowej 15zł?

3) komu trzeba przedstawić takie upoważnienie/pełnomocnictwo?
Wystarczy, gdy leży w aktach przedsiębiorcy czy trzeba je przedłożyć
w urzędzie skarbowym?

pozdr
Aleksander


Mam pytania:
1) czy upoważnienie do wystawiania i odbioru faktur VAT musi być
udzielone na piśmie? Czy wystarczy upoważnienie ustne?

2) Czy formułka "upoważniam pana X do wystawiania faktur VAT" zawiera
w sobie upoważnienie do wystawiania również faktur VAT MP, not korygujących

2) czy takie upoważnienie jest pełnomocnictwem i czy istnieje konieczność
wniesienia opłaty skarbowej 15zł?

3) komu trzeba przedstawić takie upoważnienie/pełnomocnictwo?
Wystarczy, gdy leży w aktach przedsiębiorcy
czy trzeba je przedłożyć w urzędzie skarbowym?


czy ktoś wie?

pozdr
Aleksander


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


| Mam pytania:
| 1) czy upoważnienie do wystawiania i odbioru faktur VAT musi być
| udzielone na piśmie? Czy wystarczy upoważnienie ustne?

| 2) Czy formułka "upoważniam pana X do wystawiania faktur VAT" zawiera
| w sobie upoważnienie do wystawiania również faktur VAT MP, not korygujących

| 2) czy takie upoważnienie jest pełnomocnictwem i czy istnieje konieczność
| wniesienia opłaty skarbowej 15zł?

| 3) komu trzeba przedstawić takie upoważnienie/pełnomocnictwo?
| Wystarczy, gdy leży w aktach przedsiębiorcy
| czy trzeba je przedłożyć w urzędzie skarbowym?


czy ktoś wie?

| pozdr
| Aleksander


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


Witam

Co mnie podkusi o, eby przenie telefon do Orange. Przenios em,
wzi em abonament firmowy, oczywi cie nie oby o si bez drobnych
problem w, ale mia em nadziej , e b d to jedyne problemy. No i
przysz a faktura. Bez NIP, no bo po co NIP na fakturze dla firmy? NIP
oczywi cie mieli w systemie zarejestrowany, tylko na fakturze wida nie
by o gdzie wpisa :-
Pierwszym odruchem by kontakt z BOK, gdzie mi a pani powiedzia a, e
ju zg asza pro b o korekt . Korekta po chwili okaza a si by
duplikatem (ale ju z moim NIP'em), kt ry wy l mi poczt . Po rozmowie
nasz a mnie refleksja, e przecie to chyba ja bym m g skorygowa not
koryguj c .
Pytanie: co teraz robi ? Czeka na ten duplikat i liczy , e b dzie
rzeczywi cie z NIP'em, czy od razu s a not ? Je li dostan duplikat, to
co zrobi z orygina em? Udawa , e nie dotar ? Faktura jest z ko ca
pa dziernika, p atna na pocz tku listopada. Do KUP j chyba mog
zaksi gowa , jedynie z VAT'em poczeka na duplikat (a to i tak b dzie
liczone do VAT listopadowego). Co b dzie je li ten duplikat przyjdzie
np. w grudniu?



| Pierwszym odruchem był kontakt z BOK, gdzie miła pani powiedziała, że
| już zgłasza prośbę o korektę. Korekta po chwili okazała się być
| duplikatem (ale już z moim NIP'em)
  No, nie skomentuję.
  Nie wypada ;)
  Nie dlatego że mam z nimi związki :
  Duplikat inny niż oryginał - ech...


A jednak przyszła korekta, tylko taka (przynajmniej dla mnie) nietypowa.
Jest to niby normalna faktura korygująca nr ... do faktury VAT nr ...,
jednak jest na niej adnotacja, że korekta dotyczy danych nabywcy i nie
zmienia wartości usług netto ani podatku VAT. Dodatkowo jest to tylko
oryginał, nie dostałem kopii do podpisania i odesłania. Dziwne to
wszystko, ale może tak ma być.

Pozostaje nadal pytanie, kiedy księgować do KUP i do VAT. Oryginał
faktury VAT jest z dnia 26.10.2008, data otrzymania 30.10.2008, data
płatności 10.11.2008. Korekta jest z 31.10.2008, otrzymana 17.11.2008.
Na szczęście miesiąc otrzymania korekty jest ten sam, co daty płatności,
więc zakładam, że odliczenie VAT w listopadzie nie będzie problemem, a
do KUP chyba po prostu z datą wystawienia oryginału faktury VAT. Ktoś
przeciw? :-)


Witam...
namieszalam troche, a teraz trzeba to odkrecic...
korzystam z cdn optimy, wystawilam w tym miesiacu 3 faktury VAT
1 - z data 2008-10-10
2 - z data 2008-10-07
3 - z data 2008-10-09

reszta jest ok, numeracja wyglada tak 1/10/2008/FS, jak teraz to
skorygoweac, na infoini skarbowej doradzili mi, ze nalezy wystawic
fakture korygujaca do numeru... program umozliwia tylko skorygowanie
ilosci, jak to jest z korygowaniem numerow faktur, bo nie moge nigdzie
do tego dotrzec, co powinna zawierac tak faktura korygujaca, czy moze
wystarczy opis z tylu faktury, ze zostala blednie rozpoczeta numeracja
od tego miesiaca, a program uniemozliwia poprawienie tego, podmiana u
kontrahentow nie wchodzi w gre :(
co dalej z wpisami do kpir... czy uwzglednic numeracje z faktur...

i drugie zagadnienie, troszke odbiegajace... wystawilam fakture za
szkolenie, w dodatkowym opisie do pozycji na fakturze umiescilam
informacje, w jakich dniach szkolenie mialo miejsce... i czeski blad
wpisal mi sie rok 2006, zamiast 2008 :/ czy to rowniez nalezy korygowac,
czy to nabywca moze wystawic note, czy trzeba rowniez korekte

nie mialam do tej pory doczynienia z korektami, a program jest dosc
okrojony jesli chodzi o korekty i umozliwia jedynie korekte ilosci


| robisz korekte paragonu - do niej podpinasz oryginał - księgujesz jak
| korekte faktury

| A jest taka funkcja w kasie fiskalnej, bo jakos nie kojarzę....

samo jak z fakturą korygującą


Moim zdaniem - nie.

osobny zeszyt zwrotów i każdorazowo opisać powody i okoliczności takiego
zwrotu, tak by US nie miał powodów się czepiać. Czyli technicznie - koryguje
się np. w KPiR i rejestrze VAT, ale taki zeszyt zwrotów jest niezbędny - dla
własnego bezpieczeństwa na wypadek kontroli.
W przeciwnym wypadku zbyt łatwo byłoby korygować paragony, np. takie, które
klient zostawił w sklepie, bo zapomniał go zabrać lub mu się nie chciało
takiego paragonu podnieść z lady.

EWa


Tak też chciałem, ale księgowa z hurtowni "skoczyła", że tak się nie da bo
musieliby korektę całego miesiąca robić z powodu 11 zł VAT


no to jej powiedz moją wersje, że w takim razie pójdziesz do US zapytać co masz
zrobić z tymi 2 fakturami ;)
gwarantuje, że zmięknie
dlaczego Ty masz korygować, jak to ich wina?

Pozdrawiam



się orientuję, to będzie musiał naliczyć VAT od faktur sprzedaży, ale nie
będzie mógł go odliczyć od zakupów. Kogiel-mogiel.


  Pora późna, więc nie będę gdybał, ale braku odliczenia tego
VAT to ja bym się mniej bał.
  Bardziej bałbym się reakcji tych co f-ry otrzymali, kiedy dowiedzą
się ze są nieprawidłowe :( - a wypadało by ich uprzedzić, bo jak
US postanowi "pohodować" zaległości to za 5 lat może być nieciekawie:

http://prawo-nieruchomosci.krn.pl/Ustawa-o-podatku-od-towarow-i-uslug...
+++
3a. Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu
różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne
w przypadku gdy:
1) sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do
wystawiania faktur lub faktur korygujących,
---

pzdr, Gotfryd


Goniu, nic nie szkodzi. Jestem Ci bardzo wdzięczny za wyczerpujące podejście
do tematu, a błedów nie popełnia tylko ten, co nic nie robi ;)
Pozdrawiam
Jarek

| Przykro mi ale żaden z tych wyroków nie dutyczy sytuacji Jarka. Mówią one
| o sytuacjach gdy podatnik był płatnikiem VAT, tylko nie złożył
| odpowiednio
| wcześnie zgłoszenia.

Poza tym poprawię się  - nie wycięłam części postu Jarka, i tu jest mój
błąd

Odnosiłam się do postu Godfryda i zacytowanego przez niego przepisu, który
jest niezgodny z przepisami umijnymi. Te wyroki były na poparcie owej
niezgodności.

3a. Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu
różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne
w przypadku gdy:
1) sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do
wystawiania faktur lub faktur korygujących,




Czyli jak mówisz, muszę sobie wystawić wewnętrzną FV na 100PLN plus
polskie 22% VAT na podstawie której jednocześnie naliczam i odliczam
sobie 22PLN - czyli nadal tylko 100PLN.


Tak

Idąc dalej Twoim tokiem, deklarację VAT-UE koryguję - brak WNT.


Tak

Deklarację VAT-7 również koryguję wpisując 100pln w pozycji C.34 i 22pln
w C.35 jednocześnie dodając do wartości pól D.46 i D.47 100pln i 22pln,
czy tak?


Nie mam przed sobą deklaracji VAT-7, ale skoro tak twierdzisz ... :-)

Pytam się jednak dlaczego, skoro fakturę za ten towar już mam. W KPIR
operuje i tak kwotami netto, zatem nic kwotowo się nie zmienia, czy
muszę zatem dokonywać korekt w KPIR i "przeksięgowywać" z normalnej
faktury na wewnętrzną?


Zgaduję, że musisz zmienić opis (numer faktury i dane sprzedawcy).

A jeśli wewnętrzna jest tą "ważniejszą", to
właściwie na co mi faktura od kontrahenta?


A na jakiej podstawie wystawisz fakturę wewnętrzną, jeśli nie będziesz
miał faktury od kontrahenta? :-)

Pozdrawiam

Piotrek


Witam,

Otrzymałem faktuę VAT, na której w adresie sprzedawcy
brakowało ulicy i numeru budynku. Zwróciłem na to uwagę sprzedawcy.
Sprzedawca przystawił na tej fakturze pieczątkę firmową
z prawidłowym adresem i stwierdził, że to wystarczy.

Czy to wystarczy aby faktura była prawidłowa
i abym mógł zaliczyć ten koszt do kosztów uzyskania przychodów?

Mnie się wydaje, że nie, ale może się mylę?
Nie wiem teraz czy wysyłać noty korygujące czy nie
(bo faktur takich mam niestety więcej od tego sprzedawcy).

Piotr



Witam,

Otrzymałem faktuę VAT, na której w adresie sprzedawcy
brakowało ulicy i numeru budynku. Zwróciłem na to uwagę sprzedawcy.
Sprzedawca przystawił na tej fakturze pieczątkę firmową
z prawidłowym adresem i stwierdził, że to wystarczy.

Czy to wystarczy aby faktura była prawidłowa
i abym mógł zaliczyć ten koszt do kosztów uzyskania przychodów?

Mnie się wydaje, że nie, ale może się mylę?
Nie wiem teraz czy wysyłać noty korygujące czy nie
(bo faktur takich mam niestety więcej od tego sprzedawcy).


Ma być "adres sprzedawcy". Obowiązkowy element faktury VAT. Jak przystawił
pieczątkę (on, nie Ty), to będzie OK. Byle na swojej też przystawił. :)
Resztę faktur skoryguj notami. Kodu pocztowego być nie musi podobno, ale
miasto i ulica z numerem to chyba niezbędne składniki adresu.


Witam,
proszę o poradę:
kupiłem oprogramowanie w USA. Całość przyszła do mnie kurierem, przeszła
przez Urząd Celny, który obciążył to zerowym cłem i 22% podatku VAT. Czy
mogę te koszty w liczyć w DG i jak to zrobić?

Rozumiem że:
1. Fakturę z USA przeliczoną na złotówki wg kursu z dnia zapłaty wliczam
w kpir w całości jako koszt.

2. Dostałem dokument z cła, który potwierdza mi zapłacenie 22% VAT, czy
mogę to wpisać w rejestr vat - zakupy? Dokument jest wystawiony na moje
nazwisko i prywatny adres - jeśli mogę dokonałożynać odliczeń - to
wysyłam do Urzędu Celnego notę korygującą z zmianą nazwy/adresu firmy?

Czy też obowiązują inne zasady.

Nie mam nipu UE, ale jak domniemam, przy zakupie z poza unii jest on
nieistotny?


Witam.
Piszę w imieniu brata.Brat prowadzi firmę z KPiR. Wystawiał faktury VAT
w 2006 roku z numeracją nr faktury/rok czyli np. 20/2006 . Nie
przestawił w programie do wystawiania faktur nowej numeracji, i za
styczeń i luty wysłał faktury z numeracją kolejną, czyli 40/2006 ale
data 01.01.2007 . Podczas wystawiania faktur za luty załapał błąd, ale
wystawił już do tej pory ok 30 faktur. Księgowość jego kazała mu
podmienić faktury u wszystkich klientów na poprawną numerację.
Wydrukował więc faktury z poprawną numeracją (1/2007 itd.) i
powysyłał do firm. Kilka firm nie przyjęło mu tych faktur, gdyż mają
już je w rejestrze, lub na przelewach widnieje zapłata za fakturę ze
starym numerem. Był w skarbówce i tam powiedziano, że nie ma z tym
problemu, że ma kolejną numerację. Jak to jest na prawdę? Co ma
zrobić teraz z tymi firmami które nie chcą podmienić faktury? Ma
wystawić im noty korygujące a u siebie wpiąć do KPiR faktury z
poprawnym numerem oraz ze złym+ notę?

wystawić faktury VAT korygujące i po kłopocie
Jacek


A co chcesz korygować "fakturą vat korygująca"?  Numer? Chyba przydałoby się
być rozporządzenie przeczytał w sprawie wystawiania faktur. Tam jest
opisane, w jakich sytuacjach możesz wystawić fakturę korygujacą. Błedny
numer nie jest jednym z wymienionych powodów.

W tym przypadku przy duzej ilosci kontrahentów nie ryzykowałbym podmiany
faktur. Zawsze to moze jakaś kopia sie znaleźć faktury ze starym numerem i
zostać zauwazona przez konrtolujacego. A zgodnie z prawem, VAT wykazany na
fakturze nalezy odprowadzić.  Nawet jeśli fakura była wystawiona przez osobę
nieuprawnioną lub zawierała nieprawdziwe dane. Skąd wiesz, że dany kupujacy
nie przekazał np. xerokopii otrzymanej faktury w jakimśurzędzie (np. do
otrzymania dotacji na zakup)?

Zgodnie z punktem 18 rozporządzenia MF w tej sytuacji mozesz moim zdaniem
bez problemu wystawić *noty korygujące*. I będzie po problemie.


zamówiłem samochód, wpłaciłem zaliczke
dostalem z salon f-VAT na wpłacona kwotę..
czekam na leasing, ale chyba nie wyjdzie we wrześniu, ale w październiku..

sprzedawca w salonie mówie, ze jak leasing będzie zrobią storno/stormo :)
rozumiem, że to anulowanie faktury..
ale, jak to się ma do tego, że ja chce ją zaksiegować teraz (we wrzesniu)
i wrzucić w KUP, odliczyć VAT..


Co do zasady, zaliczki nie są kosztem ani przychodem. Stają się dopiero w
momencie wykonania usługi / wydania towaru. Tu zapewne też dopiero po
wykonaniu usługi będzie ona kosztem (w październiku).
A z ciekawosci - jak twoim zdaniem - wyglądać ma anulowanie faktury
wprowadzonej już do obiegu? :) Jesli usługa, co do której wpłacona jest
zaliczka, zostanie wykonana, brak też podstaw do jej korygowania.



| zamówiłem samochód, wpłaciłem zaliczke
| dostalem z salon f-VAT na wpłacona kwotę..
| czekam na leasing, ale chyba nie wyjdzie we wrześniu, ale w październiku..

| sprzedawca w salonie mówie, ze jak leasing będzie zrobią storno/stormo :)
| rozumiem, że to anulowanie faktury..
| ale, jak to się ma do tego, że ja chce ją zaksiegować teraz (we wrzesniu)
| i wrzucić w KUP, odliczyć VAT..

Co do zasady, zaliczki nie są kosztem ani przychodem. Stają się dopiero w
momencie wykonania usługi / wydania towaru. Tu zapewne też dopiero po
wykonaniu usługi będzie ona kosztem (w październiku).
A z ciekawosci - jak twoim zdaniem - wyglądać ma anulowanie faktury
wprowadzonej już do obiegu? :) Jesli usługa, co do której wpłacona jest
zaliczka, zostanie wykonana, brak też podstaw do jej korygowania.


tzn, cel, który mi się wydawał.

dostałem teraz f-vat na zaliczke na auto..
w jakis sposób skasowanie tej faktury, salon wystawia całą fakture za
auto do leasingodawcy

a to Ci lipa :(
to mnie dobija 2 razy :(



Kupiłem sprzęt na FV. Okazał się niesprawny. Zwróciłem na drugi dzień i
dostałem fakturę korygującą. Czy można nie księgować faktury zakupu i jej
korekty? Żadnego wpływu na podatek to nie ma bo FV i korekta wzajemnie się
"znoszą". Zakup był 30. września a zwrot 1 października.


Z powodu dwu różnych miesięcy może to mieć wpływ na podatek VAT a napewno
ma na dochodowy. Jeśli cena była taka, że podatek naliczony od innych
zakupów w październiku nie pokryje ci tej korekty, to oryginalną FV
zaksięguj lepiej w VAT w październiku - nie będzie kusić US do kontroli.


Witam

Poszukuje z miernym skutkiem dobrego programu do fakturowania, ktory
posiadalby WSZYSTKIE funkcje, takie jak:
* osobny rejestr faktur dla firm i dla osob fizycznych tak by mozna
bylo na koniec miesiaca wygenerowac dwa osobne zestawienia
* pozwalalby na wystawianie:
   - faktur korygujacych (gdy korekta kwot)
   - not korygujacych (gdy korekta danych np. nabywcy)
   - faktur proforma
* kotrolowalby terminy platnosci / naleznosci od dluznikow


Wszystko to moim zdaniem posiada program SOLAR na www.q-system.com.pl
Ja dla firm mam np. serie VAT , os fizyczna DET no i na koniec
miesiąca zadaje filtr i drukuje
Korekty są , płatności kontroluje i je  rozlicza (historia wpłat)
mi w każdym razie do wszystkiego wystarcza  
pozdrawiam



To może banalne pytanie, ale muszę sobie z tym poradzić.
Jak obliczyć przy ksiegowaniu różnice kursową (USD)
i którą kwote zaksięgować.
Mam fakturę eksportową wystawioną w dniu X,
fakturę z SADu z dnia Y, a kwota wpłynęła do banku w dniu Z.
Proszę o pomoc.

A.S.


Różne normy prawne nakładają różne wymagania.
1. Wg prawa podatkowego:
A. podatek dochodowy (obojętne czy osób fizycznych czy prawnych):
sprzedaż (przychód) wg kursu średniego NBP z dnia X, różnica kursowa
jako różnica wartości przychodu (śr. NBP z dn.X) i kwoty faktycznie
otrzymanej (kurs zastosowany przez bank, a jeśli nie nastąpiło
przewalutowanie na PLN kurs kupna banku, z którego usług korzystasz z
dnia Z), różnica kursowa koryguje przychód +/- (ważne, bo ma wpływ na
wysokość limitu na reklamę)
B. VAT: wartość sprzedaży eksportowej wyliczana z kursu zastosowanego w
SAD (nie jest to kurs z dn. Y lecz tzw. tygodniowy - masz go na SADzie)

2. Wg ustawy o rachunkowości (jeżeli prowadzisz pełną rachunkowość)
A. przychód ze sprzedaży: wyliczany z kursu zastosowanego w SAD
B. różnica kursowa (przychody lub koszty finansowe): różnica przychodu
ze sprzedaży i kwoty faktycznie otrzymanej.

3. Wg przepisów o prowadzeniu kpir: = 1. A.

Mało precyzyjnie określiłeś problem. Są jeszcze utrudnienia dodatkowe
(np. zatrzymanie otrzymanej waluty na rachunku w walucie,
przewalutowanie części na PLN, zapłata częścią za dostawę importową).

dorg


mam tabele Sprzedawc, Odbiorca i obie są łączone z fakturami a pod
fakturami
mam towar z cenami itd. Wystawic fakture zaden problem ale jak myslicie
czy dla
korekt zastosowac nową tabelę czy tez korekty wciskac do tabeli z
fakturami???
nie mam pojecia jak sie do tego zabrac :)


ja chyba z lenistwa zrobiłem system który ma zapisane tylko dodatkowo date
korekty, korygowany dokument oraz osobę wystawiającą korektę. Jeżeli numer
korygowanego dokumentu jest podany znaczy że faktura jest korygującą
Założenie takie gdyz jeżeli koryguje to cały dokument i wystawiam nowy.
Jeżeli taka droga jest zbyt prosta dla Ciebie to musisz jeszcze:
1. przemyśleć kilka korekt do jednej faktury
2. dbanie aby jakiś ktoś CI nie skorygował czegoś co na niej nie było albo
było ale zostało już skorygowane
3. nowe pozycje w korekcie przynajmniej dla mnie nie mają sensu bo po co
korygować żeby ddoawać pozycje jak można nową fakture wystawić

jeżeli system prosty to bierzesz tylko faktury VAT o pusty id_dokorekty oraz
wyłączasz wszystkie któe występują Ci w wyniku zapytania o id_dokorekty. W
ten sposób masz ważne dla Ciebie zwykłe faktury VAT. Korekta objawia się
tylko dodaniem jednego rekordu

Icek


| mam tabele Sprzedawc, Odbiorca i obie są łączone z fakturami a pod
fakturami
| mam towar z cenami itd. Wystawic fakture zaden problem ale jak myslicie
czy dla
| korekt zastosowac nową tabelę czy tez korekty wciskac do tabeli z
fakturami???
| nie mam pojecia jak sie do tego zabrac :)

ja chyba z lenistwa zrobiłem system który ma zapisane tylko dodatkowo date
korekty, korygowany dokument oraz osobę wystawiającą korektę. Jeżeli numer
korygowanego dokumentu jest podany znaczy że faktura jest korygującą
Założenie takie gdyz jeżeli koryguje to cały dokument i wystawiam nowy.
Jeżeli taka droga jest zbyt prosta dla Ciebie to musisz jeszcze:
1. przemyśleć kilka korekt do jednej faktury
2. dbanie aby jakiś ktoś CI nie skorygował czegoś co na niej nie było albo
było ale zostało już skorygowane
3. nowe pozycje w korekcie przynajmniej dla mnie nie mają sensu bo po co
korygować żeby ddoawać pozycje jak można nową fakture wystawić

jeżeli system prosty to bierzesz tylko faktury VAT o pusty id_dokorekty oraz
wyłączasz wszystkie któe występują Ci w wyniku zapytania o id_dokorekty. W
ten sposób masz ważne dla Ciebie zwykłe faktury VAT. Korekta objawia się
tylko dodaniem jednego rekordu

Icek


No ! I to są konkretne podpowiedzi :) Zrobię wg Waszych wskazówek ... jedna
tabela zawierająca faktury i korekty i druga zawierająca toraw (rzecz
oczywista)  ... żadnych dodatkowych bo faktycznie mógłbym się pogubić w nich...
i dam jeszcze do wyboru w tab. 1. rodzaj wystawianego dokumentu ... (fakt. /
korekta fakt.)
pozdrawiam i dzieka :)


Cześć,

"Faktura korygująca" jest jak sama nazwa wskazuje SAMODZIELNYM dokumentem
dekretującym pozycje innego dokumentu, dokładniej jest to przedstwione w
Ustawie o Rachunkowości ....., tak więc każde inne podejści jest sprzeczne z
w/w ustawą a także zasadami naliczania podatku VAT (musimy mieć i oryginał i
korektę żeby to prawidłowo zrobić w sytuacji gdy korekta jest w innym
miesiącu niż oryginał) - to tak z głowy (a nie mam pod ręką treści ustaw)

pozdrawiam,

problem natury ogólnej

jak podeść do korekty faktury

Czy powinny być dla nich stworzone osobne tabele czy też zaznaczać je jakoś
w tabelach faktury(faktura i pozycja faktury)
 Jak Podchodziliście do tego problemu??

Robert




| mam tabele
|
| * produkty_cennik
| * klienci
| * zamowienie
| * zamowienie_szczegoly
|
| jak na razie mam zrobiony moduł do fakturowania z użyciem tabel j.w.
| (hurra!), a nie mam pomysłu
| na zrobienie faktury korygującej???
|
| jak to zrobić na tyle sensownie, żeby można było zrobić korektę do faktury
| korygującej (co się zdarza) i ... korektę do korekty korekty...

Moim zdaniem faktura korygująca to w sumie zwykła faktura.
Księguje się ją tak samo i NIE zastępuje ona błędnej faktury.
To jest po prostu kolejna zaksięgowana faktura.

Różnica jest:
a) w nazwie (słowo "korygująca")
b) musi zawierać numer faktury, do której się odnosi (którą koryguje)

Wystarczy zatem dodatkowe pole Tak/Nie oznaczające, że faktura jest
korygująca oraz pole na numer błędnej faktury.
Właściwie wystarczy tylko to drugi, bo jeśli jest puste, to oznacza
zwykłą fakturę.

Faktura korygująca do faktury korygującej niczym się nie różni,
z tym, że w roli faktury pierwotnej/błędnej występuje pierwsza f-ra
korygująca.

Błędy na fakturach niewpływające na kwoty, stawki VAT, etc.
(np. pomyłka w nazwie, itp.) koryguje się notą korygującą.
Szczegóły w przepisach (ustawa o podatku od towarów i usług
i podatku akcyzowym + późniejsze poprawki i rozporządzenia).





| Moim zdaniem faktura korygująca to w sumie zwykła faktura.
| Księguje się ją tak samo i NIE zastępuje ona błędnej faktury.
| To jest po prostu kolejna zaksięgowana faktura.
|
| Różnica jest:
| a) w nazwie (słowo "korygująca")
| b) musi zawierać numer faktury, do której się odnosi (którą koryguje)
| b/1) oraz numer kolejny faktury korygującej
| b/2) oraz datę sprzedaży z korygowanej faktury
| c) zawiera korygowane pozycje w oryginalnej postaci
| d) zawiera słowo KOREKTA i ZMNIEJSZENIE lub ZWIĘKSZENIE
| e) zawiera prawidłowe pozycje - po korekcie
| f)  zawiera poprawne rozliczenie VAT po korekcie (na plus lub minus)
| g) sporządza się dodatkowy rejestr faktur korygujących do FV
| e) nieco inne dane zawiera FV korygująca do FV do paragonu fiskalnego w
| zależności od tego jak została wystawiona FV do paragonu (od brutto czy od
| netto)

No to wyskoczyłem jak filip z konopii!

Sorry, pomieszałem _wystawianie_ FK z _księgowaniem_ FK (np. w KPiR-ze).
T.j. księgowanie FK w KPiR-ze jest już prostsze. Błędnej pozycji
(oryginalnej faktury) się nie wykreśla, tylko księguje następną pozycję,
czyli FK, ale wpisując tylko różnicę kwot jaka wynika z korekty,
i odpowiednio opisując. I tu chyba wielkiej filozofii nie ma.
(Na wszelki wypadek piszę "chyba" ;-)))
A sama faktura korygująca (i/lub rejestr VAT) jest rzeczywiście bardziej
skomplikowana.

Przepraszam za zamieszanie.


(ciaaaaaach)

spróbuję tak zrobić.

a jak ujmować ilości na fakturze korygującej vat - czy ze znakiem minus czy
ze znakiem plus (chodzi mi o jakieś przyszłe zestawienia) albo inaczej - jak
to wy robicie?
=jezeli ze znakiem minus - to podsumowanie sprzedazy to (szybki i prosty)
* select sum(cena) from tFvatZamowienieSzczegoly,
=jezeli nie - to trzeba sie bawic ze sprawdzaniem czy fvat_korygujaca
isNull alby czy jest na 'Tak' :-)) i wtedy sumować.

po prostu: jak jest wygodniej / łatwiej?

Lkk()


Wszystko zależy co i jak zapisujesz w poszczególnych tabelach. Znając
"zadania" trzeba tak dobrać struktury tabel, żeby było najszybciej i
najprościej - a to już trudna sztuka i trzeba ją ciągle doskonalić.


W zasadzie to najważniejsze są dwie tabele, jedna to

TABELA fvatZamowienia:
----------------
id_zamowienia (autonumer)
id_klienta (związane z tabelą -tKlienci)
data_sprzedazy
data_wsyatwienia
nr_fvat
id_platnosc (związane z -tRodzajePlatnosci)
termin_platnosc (ilośc dni - termin zapłaty = (data_sprzedazy +
termin_platnosci)
rabat
rabat_za_co (tytuł rabatu)
uwagi
[ poniższe pola dodałem ze względu na dodanie obslugi faktur korygujących]
data_korekty
czy_korekta
id_korygowanej_fvat (numer z id_zamowienia)

TABELA: fvatSzczegolyZamowienia:
----------------------------------
id (autonumer)
id_zamowienia (relacja do id_zamowienia w fvatZamowienia)
produkt (nazwa)
ilosc
cena
vat (vat, ilość, cena, produkt przepisuję z tabeli cennik, gdyż nie zawsze
wystawiam fvat do tego co mam w cenniku - celowo)
wartosc_netto
wartosc_z_podatkiem (wiem, ze mozna wyliczyc (wartosc_netto)*(1+vat), ale ta
nadmiarowosc ma swoj cel)

I jak tu zrobić fakturę vat korygującą....?



| Wszystko zależy co i jak zapisujesz w poszczególnych tabelach. Znając
| "zadania" trzeba tak dobrać struktury tabel, żeby było najszybciej i
| najprościej - a to już trudna sztuka i trzeba ją ciągle doskonalić.

W zasadzie to najważniejsze są dwie tabele, jedna to

TABELA fvatZamowienia:
----------------
id_zamowienia (autonumer)
id_klienta (związane z tabelą -tKlienci)
data_sprzedazy
data_wsyatwienia
nr_fvat
id_platnosc (związane z -tRodzajePlatnosci)
termin_platnosc (ilośc dni - termin zapłaty = (data_sprzedazy +
termin_platnosci)
rabat
rabat_za_co (tytuł rabatu)
uwagi
[ poniższe pola dodałem ze względu na dodanie obslugi faktur korygujących]
data_korekty
czy_korekta
id_korygowanej_fvat (numer z id_zamowienia)

TABELA: fvatSzczegolyZamowienia:
----------------------------------
id (autonumer)
id_zamowienia (relacja do id_zamowienia w fvatZamowienia)
produkt (nazwa)
ilosc
cena
vat (vat, ilość, cena, produkt przepisuję z tabeli cennik, gdyż nie zawsze
wystawiam fvat do tego co mam w cenniku - celowo)
wartosc_netto
wartosc_z_podatkiem (wiem, ze mozna wyliczyc (wartosc_netto)*(1+vat), ale
ta
nadmiarowosc ma swoj cel)

I jak tu zrobić fakturę vat korygującą....?


Dodaj Tabelę fvatKorektySzczegoly i wpisz pozycje prawidłowe po korekcie.
Wtedy wydruk faktury koryfującej powinien być w miarę łatwy do wykonania i
będziesz miał komplet danych np. do wydruku rejestru faktur korygujących,
choć on będzie już bardziej skomplikowany.

Pozdr,

GB


heh, prowadzenie firmy itp. jakie papierki potrzebne do tego, jak to
wyglada,


Widzę że to podstawy;)

Tak na serio to przydała by się książka z jakiegoś liceum ekonomicznego (czy
jak to teraz się nazywa).

W firmie przydają się:
Faktury, korekty faktur  (jesli się jest VATowcem),
rachunki, korekty rachunków, (jesli sie nie jest na VAT)
noty korygujące, noty odsetkowe, upomnienia o zapłatę, (to do korygowania,
oraz wystawiania upomnien i ponaglen zapłaty (ostatnio bardzo wykożystywane
;))
MW,MP itp. jesli prowadzony jest tez magazyn
i jeszcze inne, ktore sa zalezne od specyfiki firmy.

Mozna tez poszukac informacji w ustawach o rachunkowości...

pozdrawiam,
Przemek O.

---
Outgoing mail is certified Virus Free.
www.softsystem.prv.pl
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.604 / Virus Database: 384 - Release Date: 2004-03-01


W firmie przydają się:
Faktury, korekty faktur  (jesli się jest VATowcem),
rachunki, korekty rachunków, (jesli sie nie jest na VAT)
noty korygujące, noty odsetkowe, upomnienia o zapłatę, (to do korygowania,
oraz wystawiania upomnien i ponaglen zapłaty (ostatnio bardzo
wykożystywane
;))
MW,MP itp. jesli prowadzony jest tez magazyn
i jeszcze inne, ktore sa zalezne od specyfiki firmy.

Mozna tez poszukac informacji w ustawach o rachunkowości...


wlasnie zaczynam uczyc sie baz danych,  i chce nba czyms ambitniejszym niz
katalog plyt CD :)

Mialem rachunkowowsc (jestem po tech. Hotelarskim-heh program recepcyjny tez
sobie napisze :)
mam ksiazke Podstawy rachunkowosci (Roman Nilidzinski) ale tak szczerze
mowiac ,,, blee.
Wszystko czyli nic :) nie to co chce.

Ale dzieki.


Podobno od sierpnia jest już 7% Vat na Inet. Ale netia dalej nalicza 22%
moim zdaniem takie praktyki są nielegalne i to powinno "śmierdzieć"
prokuratorem w netii. Jeśli faktycznie jest 7 % to mozna chyba poprostu
złożyć reklamacje.


Prezydent 11 wrzesnia podpisal ustawe o 7% podatku Vat na uslugi internetowe
. Poprzednia nowelizacja mowila o "uslugach teleinformatycznych". Ta definic
ja nie zostala wyjasniona ustawowo, wiec jesli takie wyjasnienie sie pojawi,
to maja byc wystawiane faktury korygujace. Podobnie robi wiele firm, chocby
Astercity, gdzie tez place 22%
Szczegoly
http://www.netia.pl/informacje/index.html

Wiec reklamacji nie masz co skladac - jesli pojawi sie wyjasnienie, Netia sa
ma wystawi fakture korygujaca.
Prokurator tez nic nie zdziala
pzdr
Konrad


Witam

Pare dni temu poruszylem temat glupoty pracownikow BOKu

Glupota pozostala, ale zaskoczyl mnie inny fakt.
Dzis dostalem fakture korygujaca za nadplacony VAT na kwote 13,97 zl  :)) do
rozliczenia przy nastepnej fakturze za telefon.

HURA HURA HURA niech nam zyje TPSA

Pozdrawiam
Daniel


Witam

Pare dni temu poruszylem temat glupoty pracownikow BOKu

Glupota pozostala, ale zaskoczyl mnie inny fakt.
Dzis dostalem fakture korygujaca za nadplacony VAT na kwote 13,97 zl  :))
do
rozliczenia przy nastepnej fakturze za telefon.


A mozesz podeslac tresc korekty (lub cala fakture na priv)?:-)

Pzdr,

Maciej



[ciach]

jej... Czy faktura korygujaca to taka atrakcja??? Z jakiego przedszkola
Wy sie urwaliscie?


W przypadku TPSA _WSZYSTKO_ moze byc interesujace :-) W szczegolnosci metoda
obchodzenia sie z podatkiem VAT :-))) Sa precedensy.

Pzdr,

Maciej

PS. Ja _NADAL_ czekam na fakture korygujaca, ktora MUSI byc inna, niz
zademonstrowana przez Daniela...


co znaczy inna? ja dostalem taka, i jesli koryguje ona fakture w ktorej
zaplacilem za duzo kasy i jest na odpowiednia kwote nic wiecej mi nie
trzeba.
az taki wybredny nie bede

i na papierze wyglada to ladniej niz te moje nieudolne proby przedstawienia
tego
wiec Macku nie rozumiem co w niej jest zle??

przeprosin na niej sie nie spodziewaj :)) tpsa az tak dobroduszna nie jest

pozdrawiam


| [ciach]

| jej... Czy faktura korygujaca to taka atrakcja??? Z jakiego przedszkola
| Wy sie urwaliscie?

W przypadku TPSA _WSZYSTKO_ moze byc interesujace :-) W szczegolnosci
metoda
obchodzenia sie z podatkiem VAT :-))) Sa precedensy.

Pzdr,

Maciej

PS. Ja _NADAL_ czekam na fakture korygujaca, ktora MUSI byc inna, niz
zademonstrowana przez Daniela...




W przypadku TPSA _WSZYSTKO_ moze byc interesujace :-) W szczegolnosci metoda
obchodzenia sie z podatkiem VAT :-))) Sa precedensy.


Faktury korygujace TPSA wystawia poprawnie i sprawnie. O wiele gorzej
jest np. z nota korygujaca, ktora Ty im wystawisz bo sie pomylili w
nazwie Twojej firmy ;))) ale to tez jest ntg :P

januszek


Znajomi zmienili abonament na 85 zł i darmowe weekendy i wieczory od 16
stycznia. Naiwni myśleli, że od 1 lutego będą mogli dzwonić według tej
taryfy, jak im obiecano. No i nadzwonili sobie ponad 300 zł, bo tpsa
powiedziała, że dużo klientów było i nie zdążyli zmienić taryfy! I może
lepiej by było jkaby zapłącili ten rachunek. Haha. Oczywiscie znajomi
zapłacili tylko abonament 85 zł.


A nie dostali pisemka z przeprosinami itp.? Zapewne TP wystawi kiedyś
fakturę korygującą licząc te rozmowy zgodnie z DWiW.

I ja chciałem zmienić abonament na ten 85 zł z VAT; zadzwoniono nawet do
mnie z błękitnej i powiedziano, że od 1 marca będę mógł z tej taryfy
korzystać. No to ok, pozastanawiałem się trochę, ale zdałem sobie sprawę,
że niemożliwa jest zmiana abonamentu od 1 marca, bo od 23.02 już mam
następny cykl.


Jaki cykl? Zgodnie z cennikiem - zamówienie na plan taryfowy złożone w danym
okresie rozliczeniowym skutkuje uaktywnieniem tego planu w okresie
nastepnym. Nie ma żadnych marginesów czasowych.

Dzwonię, no i konsultant mówi, że od 1 kwietnia.


Nie słuchać. ;)



| Mylisz sie. Dla tepsy nie ma zadnego znaczenia, czy zaplacisz im
| 800+7%VAT, czy tez 800+7000% VAT

Tak? A co będzie jak się okaże, że pobrano 7% a
odprowadzić trzeba 22%? Nie będzie strat?


Nie. Wystawia abonentom faktury korygujace i jush... ;-(

januszek



Wystarczy jeden telefon na Blekitna Linie 9393...
by reklamowac VAT nieslusznie naliczony za Neostrade, gdyz abonent nie
byl wlasciwie powiadomiony o wprowadzeniu podwyzki (za pozno i bez
powiadomienia o mozliwosci zrezygnowania z uslugi).


Nie tylko za Neostrade - DSL rowniez (tutaj tylko za pozno - informacja
o mozliwosci rezygnacji byla).  Reklamowalem przez BL fakture za marzec
(ktora zaplacilem juz pomniejszona o 54,78 zl) i po ok. 2 tygodniach
dostalem odpowiedz, ze reklamacja zostala uznana.

Czekam teraz na fakture korygujaca - i ciekaw jestem, czy kwiecien
tez musze reklamowac, czy tez moze skoryguja sami z siebie :)

pozdrawiam
Marek



Czy ktos pamieta (ma pod reka) stosowne rozporzadzenie MF? Numer faktury
VAT podlega korekcie?


Podlega. Co ciekawe, zgodnie z rozporządzeniem, zasadniczo odbiorca
powinien wystawić notę korygującą i przesłać wystawcy (tylko skąd
nabywca usługi ma wiedzieć, jaki powinien być numer faktury? ;-) bo
wystawcy wystawić noty korygującej zasadniczo nielzja :)

Witam.

Dzis dostalem z rachuneczkiem fakture korygujaca
do faktury z lipca 2000 r. ! Otoz monopolista
jeden przypomnial sobie, ze w lipcu uruchomil mi
SDI i prawdopodobnie (nie pamietam) za niepelny
miesiac dzialania SDI nie naliczyl abonamentu.
Teraz domaga sie 100 zl + VAT :(

Czy oni moga robic takie numery ?
Minelo 9 miesiecy i dopiero sie dopatrzyli !
A jak znajda cos sprzed 45 miesiecy ?

Ma ktos sugestie co z tym zrobic ?
Czy lepiej nic nie robic i potulnie zaplacic
bo jeszcze odsetki nalicza i SDI odlacza ?

Pozdrawiam,
Robert N.


Witam

Dzis dostalem z rachuneczkiem fakture korygujaca
do faktury z lipca 2000 r. ! Otoz monopolista
jeden przypomnial sobie, ze w lipcu uruchomil mi
SDI


uruchomił tak sobie - czy Ty chciałeś aby to zrobił

i prawdopodobnie (nie pamietam) za niepelny
miesiac dzialania SDI nie naliczyl abonamentu.


no coż - zdarza się ... a ile razy to sklepowa sie pomyliła ... np. na Twoją
korzyść - jak się wtedy zachowałeś

Teraz domaga sie 100 zl + VAT :(

Czy oni moga robic takie numery ?


"jakie numery" - zamówiłeś usługę? - jeżeli tak to co to za oburzenie z
Twojej strony

Minelo 9 miesiecy i dopiero sie dopatrzyli !
A jak znajda cos sprzed 45 miesiecy ?


mają na to 3 lata (a może 10 - nie chce mi się zagłądać do KC)

Ma ktos sugestie co z tym zrobic ?


zapłacić jak na uczciwego obywatela przystało

Czy lepiej nic nie robic i potulnie zaplacic
bo jeszcze odsetki nalicza i SDI odlacza ?


monopol monopolem - ale jak się "coś" kupuje to trzeba płacić;


Dzis dostalem z rachuneczkiem fakture korygujaca
do faktury z lipca 2000 r. ! Otoz monopolista
jeden przypomnial sobie, ze w lipcu uruchomil mi
SDI i prawdopodobnie (nie pamietam) za niepelny
miesiac dzialania SDI nie naliczyl abonamentu.
Teraz domaga sie 100 zl + VAT :(

Czy oni moga robic takie numery ?
Minelo 9 miesiecy i dopiero sie dopatrzyli !
A jak znajda cos sprzed 45 miesiecy ?

Ma ktos sugestie co z tym zrobic ?
Czy lepiej nic nie robic i potulnie zaplacic
bo jeszcze odsetki nalicza i SDI odlacza ?


jeżeli wystawili ci fakturę z sumą na twoją korzyść a ty za nią zapłaciłeś
to nie mogą już nic zrobić. To tak jak byś w sklepie kupował, wystawili ci
fakturę na ich niekorzyść ( zaniżona wartość/cena) i nataychmiast zapłacił -
Nie mają prawa już jej skorygować.


Dzis dostalem z rachuneczkiem fakture korygujaca
do faktury z lipca 2000 r. ! Otoz monopolista
jeden przypomnial sobie, ze w lipcu uruchomil mi
SDI i prawdopodobnie (nie pamietam) za niepelny
miesiac dzialania SDI nie naliczyl abonamentu.
Teraz domaga sie 100 zl + VAT :(

Czy oni moga robic takie numery ?
Minelo 9 miesiecy i dopiero sie dopatrzyli !
A jak znajda cos sprzed 45 miesiecy ?

Ma ktos sugestie co z tym zrobic ?
Czy lepiej nic nie robic i potulnie zaplacic
bo jeszcze odsetki nalicza i SDI odlacza ?


Pomijajac fakt, ze wlasciwie uczciwie byloby zaplacic, w koncu upominaja sie
o swoje, Ty i tak zarobiles, bo tamto 100 zl nie jest juz tym co dzisiaj
;))))). to uwazam, ze powinienes sie odwolac piszac pismo do tepsy z prosba
o wyjasnienei z jakiego tytulu i na jakiej podstawie rzadaja od ciebie
pieniedzy.

pozdrawiam
dc



| Dzis dostalem z rachuneczkiem fakture korygujaca
| do faktury z lipca 2000 r. ! Otoz monopolista
| jeden przypomnial sobie, ze w lipcu uruchomil mi
| SDI i prawdopodobnie (nie pamietam) za niepelny
| miesiac dzialania SDI nie naliczyl abonamentu.
| Teraz domaga sie 100 zl + VAT :(
| Minelo 9 miesiecy i dopiero sie dopatrzyli !
| A jak znajda cos sprzed 45 miesiecy ?


Jesli sie nie myle to KC przedawnia roszczenia po 3 latach :-)

jeżeli wystawili ci fakturę z sumą na twoją korzyść a ty za nią zapłaciłeś
to nie mogą już nic zrobić.



zaplaciles..

To tak jak byś w sklepie kupował, wystawili ci
fakturę na ich niekorzyść ( zaniżona wartość/cena) i nataychmiast zapłacił -
Nie mają prawa już jej skorygować.


Przepis potrafisz podac ? W dodatku sprobuj w salonie wziasc auto z
radiem, a pracownik wystawi ci przez pomylke fakture tylko na radio
i takie pieniadze przyjmie. Auto jest twoje ?
A fakture na nie masz ? :-)

Jedyna ciekawostka to wystawienie towaru z cena w sklepie jest oferta
sprzedazy. Jak sie ktos pomylil w cenie to nadal jest zobowiazany
oferte spelnic :-)

J.



Facet wiechal mi w tylek. Poszedlem do PZU gdzie zrobili protokol szkody.
Samochod naprawilem w firmie ktora ma podpisana umowe z PZU, ale zaplacilem
gotowka ze wzgledu na to ze auto jest leasingowane. Kupilem sam tylni
zderzak na ktory mialem fakture na 870 zl netto z ASO. PZU obcielo mi 70 zl
za zderzak i ponad 700 zl za naprawe. Ja ponioslem faktycznie wieksze
koszty naprawy i czy mam szanse odzyskac kase ?

       leniu

--
Pelny dostep do Internetu juz od 8,34 PLN na miesiac - http://rubikon.pl


Za zderzak mozesz się upominac w PZU , jezeli rachunek był z ASO.
Jeżeli chodzi o naprawe to musisz to wyjasnic z warsztatem.
Jesli ich kosztorys byl zawyzony to musza ci zwrocic kase i wystawic fakture
korygujaca.
Jezeli samochod jest na firme to pamietaj ze ubezpieczyciel pokrywa wtedy
wartosc netto na podstawie kopii faktur ,a firma sobie VAT odlicza.
Moze to w tym jest problem.
W razie czego moge taki kosztorys obejrzec i powiedziec czy jest O.K.

Pozdrawiam
Sebastian Biernacki


Termin w ktorym dostaje do domu fakture minal o kilkanascie dni. Dzwonie do
BOK: czy wyslaliscie nam fakture?
- TAK
Za kilka dni minal termin platnosci, juz wiem ze faktury nie dostane, wiec
place na blankiecie zastepczym w salonie.
Poniewaz prowadze nieduza firme, to fakture ksieguje (odpada VAt itp.).
Dzwonie wiec, zeby wyslali mi duplikat.
- NIE MA PROBLEMU, ALE DUPLIKAT KOSZTUJE 10 PLN NETTO
Poskrobalem sie w glowe, na fakturze bylo okolo 30 PLN vat-u, ale mysle
sobie ze takiego wala nie dam im zarobic tych 10 pln netto i pytam sie, czy
od nastepnego miesiaca moga mi przysylac na MOJ koszt faktury listem
poleconym.
- NIE, NIESTETY NIE MA TAKIEJ MOZLIWOSCI
No to ciekawostka, kto sobie w ch... leci, kochany operator, czy moze nie
mniej kochana poczta w naszym rownie kochanym kraju.
A moze cicha kooperacja???
Poza tym z tego co sie orientuje sprzedawca nie ma prawa pobierac oplat za
wystawianie dokumentow takich jak FV, Duplikat FV, FV Korygujaca itp.

Pozdrowienia

Pawel F. Rozenek



powiem krótko - ja pier...ę
miałem podobnie jak składałem reklamację - złożyłem w saolonie FIRMOWYM
Plusa w Łodzi - kopię dal mnie kazałem podstęplować z datownikiem i facet z
obsługi też się podpisał czytelnie z pieczątką...
jak po 30 dniach zero reakcji, zadzwoniłem do windykacji (to była reklamacja
o zły okres rozrachunkowy) i tam powiedzieli, że NIE BYŁO reklamacji
wysłałem poleconego z kserokopią mojej reklamacji - po 3 dniach (!)
odpowiedź, że uznają
ale spryciarze wysłali mi poprawioną fakturę - a ponieważ faktury idą
bezposrednio do banku, to bank zapłacił bez szemrania - i oto za jeden okres
rozrachunkowy zapłaciłem podwójnie !
a ponieważ stan konta swoje a bieżące faktury - swoje - to nie mogłem tej
kasy od Plusa wydostać !!!!


To co to za bank ktory nie odroznia faktury od faktury korygujacej?
No bo chyba Plus nie wystawil Ci drugiej zwyklej faktury VAT?

Dostalem dzis cos takiego, ze bardzo przepraszaja, ale pomylili sie
liczac VAT i ze oto jest nowa faktura - wyzsza o CZTERNASCIE GROSZY -
oraz nowy przekaz wypelniony na te kwote.

Oraz ze jesli juz zaplacilem w poprzedniej wysokosci, to zebym im
doplacil owe 14 groszy (samemu wypelniajac blankiet).

Oczywiscie poprzednia faktura miala termin platnosci do 20 maja i
tegoz 20 maja zostala zaplacona POLECENIEM ZAPLATY, o czym kto jak
kto, ale Plus doskonale wiedziec musi.

Ma juz ktos doswiadczenia tego typu, zanim tam do nich zaczne dzwonic
z pretensjami?

Ostatecznie jestem sklonny zaakceptowac, ze sobie dopisza te
czternascie groszy do nastepnej faktury, ale przeciez nie bede robil
przelewu na taka kwote - chyba ze mi zrefunduja oplate za przelew...
To w ogole jest jakas paranoja - juz na ten listo do mnie DZIESIEC
RAZY wiecej wydali (sam 'znaczek' 1.35 zl), niz im tego vatu
zabraklo...

  MJ


To nie Plus jest fajny tylko parlament.


Jednak PLUS: bo jest odważny, że bez definicji usługi teleinformatycznej
zdecydował się za nią uznać SMSy i e-mail. Wskaż mi, kto jeszcze tak
zareagował? Nawet poważne firmy internetowe wystawiają faktury za takie
usługi jak WWW/e-mail jako 22%; zresztą ERA też daje 22% - bazują na tym, że
wolą za jakiś czas wystawić faktury korygujące i korektę deklaracji VAT in
minus niż dopłacać. A PLUS zrobił to już teraz. Dlatego FAJNY TEN PLUS :-)
Jutro kupuję u nich kolejny telefon! Za odwagę :-)

Kuba


Pisalem juz wiele razy jakie kwiatki mnie spotkaly w tej sieci. Opisze wam
nastepny.

Mam promocje SS za 5 gr.
I dwa miesiace temu na billingu zauwazylem, ze jeden numer jest naliczany
wg. normalnych stawek.

Oczywiscie zadzwonilem do BOA i wyszlo ze sie pomylili przy wplepywaniu z
fax'a na komputer, przeprosili powiedzieli, ze zmienia. Obiecali, ze zwroca
roznice za rozmowy na tym numerze (ok. 70 pln)

i:
- Faktura korygujaca nie przyszla do mnie  przez 1,5 miesiaca, od tego czasu
dostalem juz 2'gi rachunek
- Na najnowszej faktutrze jest naliczona oplata za numer promocyjny w
wyskosci  5 PLN, za to ze uwzglednili zmiane numeru. A przeciez to byla ich
wina z tum numerem i reklamacja byla uwzgledniona, wiec nie wiem dlaczego
mam placic jak za zmiane nr'u? I to nie jest pierwszy taki kwiatek w mojej
krotkiej karierze w +

Wiec:
1) albo + ma drewniane komputery
2) albo drewnianych pracowników
3) albo sa po prostu zwyklymi zlodziejami

Dlatego:
Moj telefon telefon jest juz na rynku, ja za 2 miesiace spadam z + i bede im
przez 18 miesiecy placil abonament czasami10 za 25pln+vat. Jak maja w dupie
to ze teraz zostawiam u nich srednio 150-200pln miesiecznie, to beda
dostawac 30pln.
Mam juz naprawde dosc tej sieci.


| Nie bede cytowal, bo za dlugie ....

To zeskanuj i wyslij mi na priv. Zeskanuj mi tez pismo z reklamacja. Swoje
dane osobowe usun zgodnie z ustawą :)


Zacytuje ci centralna czesc. Reszta to same formuly grzecznosciowe.

"W odpowiedzi na Pana reklamacje z dnia 5 marca 2004 dotyczące
naliczania pakiety kwotowego oraz w nawiązaniu do rozmowy tel.
z dnia 17 marca 2004, pragniemy poinformowac, iż zostalo
rozpatrzone pozytywnie.

W zwiazku z czym do faktur Vat za okres rozliczeniowy xxx oraz
yyy oraz aaa zostana wystawione faktury korygujace uwzgledniajace
polaczenia w ramach SP naliczone w pakiecie kwotowym dla
numeru xxxxxxxx. Korekta zostaną (tak tam jest) do Pana
wysłane w terminie późniejszym."

(kupa literowek)

Kordi



 Niezupełnie.
 Myślę że owa ustawa może CO NAJWYŻEJ prowadzić do wniosku, że
skoro FV jest źle wystawiona to wystawcy nie przysługuje
odliczenie VAT z tytułu kosztów ZA TĄ USŁUGĘ.


No nie. Co obchodzi klienta, ze sprzedawca nie potrafi poprawnie
wystawic faktury (zakladam ze akurat tak jest)?
Jesli faktura zostala wystawiona blednie, to nalezy żądac faktury
korygujacej, albo wystawic note (zalezy, w czym jest problem).

Jesli faktura nie moze w ogole byc prawidlowo wystawiona, to nie moze
byc podstawa do zaplaty - co najwyzej do zawiadomienia urzedu skarbowego
albo prokuratury.

w końcu jest opis co robić w razie nieprawidłowo wystawionej
faktury - i tam NIE MA mowy że "fakturobiorca" ma czuć się
od czegoś zwolniony... Dostał ? Dostał. Ma zapłacić ?
Ma zapłacić.


Opis jest nieistotny, istotne sa przepisy prawa.

 Wyciaganie sankcji skarbowych z tytułu niewystawienia
faktury nie z własnej winy (z mocy prawa wystawca nie miał
danych klienta !) byłoby chyba nie na miejscu... ale to
dywagacje na *.*.*.podatki :)


Jesli wystawca faktury nie mial danych klienta, nalezy przypuszczac,
ze wykonana usluga nie byla faktycznie wykonana (uslug
telekomunikacyjnych oplacanych z dolu nie wykonuje sie raczej dla
anonimowych klientow). Jesli usluga byla wykonana, a nie wiadomo
kto byl klientem, to wlasciwie nalezaloby chyba wystawic wewnetrzna
fakture (niezaleznie od wysokosci zaplaty za nia, ktora zreszta
urzad skarbowy moze np. podwyzszyc - tzn. podstawe podatku).



A co z duplikatem?


"Faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać
wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury i faktury
korygującej wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał
otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca"
  Wiesz z którego rozporządzenia ;) - tu:
http://podatki.pl/akty/250505a.htm?strona=1#spis4

Gdyby od razu wystawiać klientowi do wydruku duplikat?


  To wystawca na tej samej zasadzie ponosi odpowiedzialność za wystawienie
oryginału duplikatu.
  W zasadzie powinieniem pisać "oryginału w rozumieniu VAT", bo przecież
z "oryginałem w rozumieniu języka polskiego" nie ma to wiele wspólnego.

pzdr, Gotfryd



Jeśli spełnia to wymagania rachunku to wystaw notę korygującą, jeśli za
dużo braków


gdzie moge sobie sprawdzic czy spelnia wymagania rachunku? Bo ja to
glownie faktury vat przyjmowalem lub rachunki od umow o dzielo.
Ale zeby tak sprawfdzic to nie wiem :/

Do PIT z datą na fakturze, do VAT z terminem płatności, nic się nie
zmieniło


OK. Idiotyczne to, ale coż.
Ja do tej pory wpisywalem wszedzie z datą faktycznej płatności.
Nie zamierzam korygowac, bo niby co? Na tresc zadnej deklaracji
to nie wplynęło (bo zawsze był to i tak ten sam miesiąc).

Rozumiem, ze błędem na ktory czyha kontroler jest odliczenie
sobie VAT-u o miesiąc wczesniej niż wolno?

Nie rozumiem tylko jak mozna cos wpisac do księgi z datą
wystawienia faktury, jesli ta przychodzi wiele dni pozniej i nawet
to juz moze byc inny miesiac.

latet


| Wysłałem klientowi fakture jak co miesiac na podstawie umowy (rocznej)
| klient nie jest zadowolony z wykonywanej przezemnie pracy
| (pozycjonowanie stron) , nie chce zapłacic i chce zerwac umowe. Wszystko
| Ok tylko jak anulowac wystawiona juz fakture która jest do niego
| wysłana, a nie zapłacona.
| Fakturą korygującą.
wbrew pozorom to nie takie proste jednak
podatek nalezy się od usługi wykonanej, a nie od zapłaconej
usługa została wykonana, a z pewnych powodów nie przyjęta
moim zdaniem bardziej do przyjęcia byłoby anulowanie faktury, co dalej nie
zmienia faktu, że usługa przynajmniej częściowo została wykonana


Ja byłbym za korektą. Zgadzam się z gonią, że VAT należy sie od usługi
wykonanej a nie zapłaconej. Ale zwróć uwagę, że nabywca usługi nie jest
zadowolony w wykonywanej (wg mnie powinno być "wykonanej") usługi. Zapewne
więc złozył reklamację. A z postu michalsiaka wnioskuję, że on tą reklamację
uznał (bo skoro kombinuje jak anulować fakturę). Wiec wg mnie powinien
wystawić korektę, bo uznanie reklamacji jest moim zdaniem podstawą do
wystawienia korekty.


| Natomiast my mamy do czynienia w opisanycm przypadku z usługą, której nie
| można zwrócić. To pozycjonowanie następuje (?) (nastapiło, też bardziej
| mi się podoba), jak to <oddać, żeby nikt nie zarzucił, że usługa nie
| została wykonana?

Kiedy właśnie klient jak rozumiem reklamację składa dlatego, że usługa nie
została wykonana/została wykonana źle.
I coś Ci się mocno myli, jeśli twierdzisz że uwzględnienie tej reklamacji
i wystawienie korekty spowoduje, że vat i tak trzeba będzie zapłacić.

Ja przynajmniej nie słyszałem o przypadku żeby ktokolwiek się czepiał
rabatu za usługę.


Jedną z najwiekszych firm co rusz wystawiających  faktury korygujące za
nienależycie wykonaną usługę jest TP SA. I nie słyszałem żeby ktoś nim
kwestionował te korekty :)


Samo zapytanie zagnieżdzone nie jest oczywiście żadnym problemem. Ale
skoro piszesz do kogoś "... naucz sie najpierw projektowac tabele" to
powinieneś na pierwszy rzut oka zauważyć, że przekazanie czegoś do
obliczeń przez ID do innej tabeli, a następnie zmiana wartości
powiązanej z tym ID spowoduje zmianę we wszystkich obliczanych polach
jakie przechowujesz w bazie
( w przypadku dokumentów VAT'u, brutto
itp. ma to akurat zasadnicze znaczenie ). No ale my nie potrafimy
projektować tabel tak jak Ty.


no przepraszam bardzo ale stawki vat nie zmianiasz z dnai na dzien. Sens
jest tylko w trzymaniu nazwy towaru , oraz danych z naglowka faktury gdyz
moze sie to przydac przy wystawianiu np noty korygujacej. Myslalem ze
znajdziesz jakis sensowny argument (w tym przypadku do obalenia) w rodzaju
szybkosci wykonanai zapytania, a ty z takim czyms wyjezdzasz..

P.



Dlatego odsetek za spoznienie nie ma.
Ale dostal dodatkowa fakture ktorej juz nie oplacil :-)


Moment, moment... nota obciążeniowa nie jest żadnym dokumentem ważnym
dla strony umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Strona ma
dostac fakturę zgodną z umową.

Na razie sprawa wyglada tak ze abonent dostal ulge ktora mu sie nie
nalezala. I teraz sprawa jest o zwrot ..


W bardzo pokrętny sposób. Ja bym zainteresował właściwy urząd skarbowy.
Korygowanie faktury notą (i to na minus minus, czyli na plus) jest
niedopuszczalne z punktu widzenia paru ustaw, szczególnie tej o VAT.

M.


Faktura z kara za zerwanie umowy.

www.republika.pl/buhaha/faktura_1_.jpg
www.republika.pl/buhaha/faktura_2_.jpg


Rozliczenie:
poprzednie saldo: 38,5
wpłata: -38,50
bieżąca kwota: 840,95
łącznie: 838,99 <-- co to za matematyka? :))

bo do tego jest jeszcze faktura korygujaca za czesc okresu rozliczeniowego
do momentu rozwiazania umowy, na ktorej mam nadplate (0,95zl) w zwiazku z
tym, ze nie wykorzystalem calego dostepnego mi pakietu kwotowego za ten
okres. zamieszczona faktura uwzglednia rowniez te korekte i stad taka suma.

a co do VAT'u to podobno kara nie jest nim objeta.

tak ze wszystko sie zgadza i w sumie to nawet + jest mi winien pieniadze ;_)

po-zdrowka
tb


I bardzo dobrze, bo za ten miesiąc zapłaciłeś razem z aktywacją. W maju powinieneś doatać rachunek za kwiecień.
Ja np. dostałem fakture na 129zl ... ale pozniej przyszła faktura korygująca


Pare dni temu przyszedł rachunek i wygląda to tak na fakturze Vat:
"Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2009.03.16-2009.04.15 49zł brutto termin pł. 30.04.2009

do faktury jest dodana jeszcze jedna kartka A4, z uwagą:
"Orange Freedom Pro przedpłaty za okres 2009.04.16 - 2009.05.15" 49zł
z tego wynika, że jednak płacimy z góry za kazdy miesiąc korzystania z usługi tak jak dla neostrady.

[ Komentarz dodany przez: YaHooo: 2009-04-30, 19:05 ]

Telekomunikacja Polska wbrew przepisom wciąż pobiera opłaty za blokadę połączeń na numery O 700. Wiesław Nowak z Gdyni odzyskał nienależnie naliczone mu 40 zł, zwrot pieniędzy należy się także wielu innym abonentom

1 marca ub.r. weszło w życie nowe prawo telekomunikacyjne. Jedną ze zmian był zakaz pobierania opłat za blokadę połączeń na numery rozpoczynające się od 0 700. Minuta połączenia z takimi numerami kosztuje od 3 do 15 złotych. Usługi 0 700 to głównie seks-telefony.

- Zdecydowana większość z 11 milionów abonentów w kraju zablokowała wyjście na te numery - mówi Roman Wilkoszewski, rzecznik prasowy gdańskiego oddziału TP SA.

Mimo zmiany prawa Telekomunikacja Polska wciąż zarabia na blokadach O 700 wyszczególniając na rachunkach opłatę specjalną - 3 zł plus vat. Ile osób płaci - TP nie potrafi ustalić.

- Trochę przez przypadek zorientowałem się, że od 11 miesięcy każą mi płacić za darmową usługę. Upomniałem się o sprawiedliwość i odzyskałem swoje pieniądze. Napiszcie o tym, żeby inni też skorzystali z tej możliwości - apeluje Wiesław Nowak z Gdyni, którego poinformowano w TP, że musi napisać podanie z prośbą "o zaniechanie pobierania opłat za blokadę".

Napisał, po czym do jego skrzynki pocztowej trafiło 11 kopert wysłanych przez TP, a w każdej znajdowała się jedna faktura korygująca na kwotę 3,66 zł.

Roman Wilkoszewski przyznaje, że zetknął się już z takimi reklamacjami i wszystkie TP uwzględniła.

nie wiem ale moim zdaniem sytuacje opisane powyżej to porażka opa bo wady systemów itp. można zrozumieć ale podejścia do Klienta ?
Pisałem gdzies iż w Erze przez błąd programu zostały naliczone mi opłaty za rozmowy które powinny weść w pakiet darmowych minut a Era nie dość ,że wystawiła fakturę Vat korygującą naliczone opłaty to jeszcze dała pakiet minut do wygadania w ramach przeprosin .
Ale takie rzeczy to tylko w Erze

trzymajcie się Klienci Polkomtela i nie dajcie mu się

Dla naszego Klienta, dużej międzynarodowej firmy z branży medycznej, poszukujemy kandydatów na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego. Miejsce pracy to
Warszawa.
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

sporządzanie deklaracji VAT, CIT, PFRON, sprawozdań statystycznych, sporządzenie bilansu rocznego, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych, prowadzenie kontroli faktur korygujących sprzedaż, prowadzenie ewidencji środków trwałych, zastępowanie Głównego Księgowego w sprawach związanych z prowadzeniem księgowości firmy, reprezentowanie firmy przed Urzędem Skarbowym w zakresie deklaracji podatkowych, zarządzanie podległym personelem.

Wymagania stawiane kandydatowi to:

wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość), minimum 4-letnie doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego z pełną odpowiedzialnością, minimum dziesięcioletnie doświadczenie w księgowości, bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, mile widziana znajomość księgowości zarządczej, bardzo dobra znajomość MS Office, mile widziana znajomość programu SAP, umiejętność zarządzania personelem.

Osoby zainteresowane ofertą pracy, bardzo proszę o przesłanie swojej aplikacji wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych na adres: rekrutacja.pp1@trenkwalder.com.pl

Bardzo proszę o dopisanie numeru referencyjnego w tytule wiadomości – 34/ZK/PP/12/07
Uprzejmie informuję, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Witam wszystkich, Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Szanowni Koledzy, wg mnie każdy dokument, wydawany na podstawie aktów prawnych nie powinien widzieć korektora i poprawek.
Wyobrażacie sobie Koledzy, korektorem poprawiony dyplom z ukończenia studiów, prawo jazdy czy dowód osobisty.
Nawet gdy wystawimy fakturę VAT np. o wartości 10 zł, i w niej będzie jakikolwiek błąd, to piszemy notę korygującą. No bo, czego nikomu nie życzę, gdy wpadnie do firmy kontrola z US, to za ten błąd w f-rze za 10 zł, możemy zapłacić kilkaset złotych lub więcej.
I tak jak napisał:


Tego oto dnia 2006-03-13 21:01, Niejaki/a andzio bedac w stanie euforii
nagryzmolil/a co nastepuje:

| Czytajcie regulaminy bo pozniej beda kwiatki ze ktos nie moze sobie
| odliczyc np vat'u a jak sobie odliczy to np tpsa bedzie miala dowod
| ze warunki umowy zostaly zerwane. (przyklad neostrady i firmy netpol).

A cos wiecej na ten temat mozesz powiedziec ?


O czym? O netpol?
Juz dobrze nie pamietam gdzie to bylo opisane, ale chodzilo
o firme ktora chciala zaistniec na rynku i podlaczala grupy
ludzi do internetu (cos ala arbites). Nie byloby z tym problemu
gdyby nie fakt ze robila to z uzyciem neostrady a nie dsl'a.
Dopoki panowie z netpol'u robili to na lewo (bez faktur) to
nikt nie mial problemu, ale jak postanowili rozkrecac biznes,
zalozyli firme i zaczeli sobie wliczac FV za neo w koszty
prowadzenia dzialalnosci konkurencja podkablowala ich i do
US i do tpsa. Pierwsze przyszly pisma z tpsa w celu wyjasnien.
Panowie skonczyli zawodowke wiec byli sprytni i postanowili
zniszczyc FV ktore widnialy w ksiazce przychodow i rozchodow.
Kiedy byli w polowie roboty (niszczenia dokumetow i korygowania
wszystkiego) przyszly panie z US. Suma sumarum z US dostali
*.nascie tysiecy kary za bledy w rachunkowosci, a tpsa naliczyla
*.dziesiat tysiecy kary za kilkanascie zlamanych regulaminow
(jak dobrze pamietam 10-krotnosc oplaty abonamentowej za kazdy
miesiac od kazdej umowy). Rodzice domoroslych "biznesmenow"
do tej pory splacaja pozyczki itp. Panowie wyjechali za wooode
robic inne biznesy.

A wiec wracajac do watku:
Pamietac nalezy ze nieznajomosc regulaminu nie uprawnia do
jego lamania!!!


Mam problem
W bieżącym roku kupuję mieszkanie u developera: w tym roku podpisałem
wstępną umowę sprzedaży, w tym roku zapłaciłem całą wartość mieszkania i w
tym tez roku otrzymam klucze do mieszkania na podstawie raportu zdawczo -
odbiorczego. W przyszłym roku natomiast mam podpisać akt notarialny.  Według
obecnie obowiązujących przepisów w przyszłym roku podatek VAT na sprzedaż
mieszkań wzrasta do 7%. Firma developerska zamieściła w podpisanej przeze
mnie umowie klauzule: "Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Stawkę VAT obowiązująca w dniu podpisania
ostatecznego aktu notarialnego stosuje się do wszystkich wpłat z okresu
trwania niniejszej umowy". Czy developer ma prawo w momencie podpisywania
aktu notarialnego zażądać ode mnie dopłaty do mieszkania w wysokości
obowiązującej w 2002r stawki VAT? Czy może wystawić mi fakturę korygująca
wcześniejsze wpłaty o 7% VAT? Czy chwilą sprzedaży mieszkania jest jego
odbiór (protokół zdawczo-odbiorczy), czy akt notarialny ?
Jeżeli akt notarialny, to mimo że zapłaciłem już 100% ze stawką 0%, będzie
mnie to jeszcze kosztować 7% od całości. Według mnie (trochę przeglądałem
przepisy) developer nie ma prawa tego zrobić, ale jak go przekonać, skoro
chce inaczej ? Owym developerem jest J.W.Construction. Może ktoś ma podobny
problem ? Może dałoby się jakoś połączyć wspólne siły i coś wskurać ?

W całym tym rozważaniu wzoruję się na obecnych przepisach, i nie wnikam co
będzie jeśli zostaną zmienione. A jak słychać mogą wejść od 1 kwietnia
2002r. Czyli 7% u developera będzie obowiązywać od 1.01.2001 do 31.03.2002.
Akt notarialny mam podpisać prawdopodobnie w tym pierwszym kwartale.
Notabene, jeżeli momentem sprzedaży jest akt notarialny i jeżeli zapowiedzi
Pani Ożóg o tym że nowej ustawie faktury zapłacone wcześniej nie będą
podlegać (czyli definitywnie odrzucą momen powstanoa obowiązku podatkowego z
aktu notarialnego (tylko tak tutaj zakładam że tak jest)), to podpisując akt
po 1 kwietnia nie będe musiał zapłacić 7%, a wcześniej będę musiał, co już
jest nonsensem.

Czy ktos może coś mi podpowiedzieć ?


Witam Państwa,

Kilka dni temu zamówiłem aparat fotograficzny z firmy x. Umowa była taka, że
pierwsze kilka dni testuję (nie płaciłem przy odbiorze; kurier spisał tylko
nr dowodu osobistego) ten sprzęt i jeżeli nie spodoba mi się - odsyłam go.
Odesłałem wraz z fakturą.

Dwa dni temu przyszedł do mnie list, zawierający 3 identyczne faktury (z
załącznikiem: "proszę podpisać i odesłać"), następującej treści:

Przepiszę dokładnie:

"Faktura korygująca VAT
Przyczyna korekty: Klient Zrezygnował z zakupu, pokrywa koszty transportu w
obie strony.

1. Aparat cyfrowy x
sztuk: -1
Cena netto: 1884,43
Wartość netto: -1884,43
Stawka vat: 22%
Kwota VAT: -414,57
Wartość brutto: -2299,00

2. Transport:
sztuk: 1
Cena netto: 24,59
Wartość netto: 24,59
Stawka VAT: 22%
Kwota VAT: 5,41
Wartość brutto: 30,00

Razem: -1859,84,
Stawka VAT: X
Kwota VAT: - 409,16
Wartość brutto: -2269,00

RAZEM DO ZWROTU: 2 269,00
w tym zmniejszenie podatku VAT: 409,16
POZOSTAŁO DO ZWROTU: 2 269,00
Słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy

Termin płatności: 2004-07-14
Forma płatności: przelew,
Bank: x-x-x-x-x"

Problem w tym, że zadzwoniłem tego samego dnia (dwa dni temu) do firmy i
kazali mi odesłać bez podpisywania te papiery, argumentując:
"Księgowa pomyliła się".

Dzisiaj otrzymałem telefon od ów księgowej, że "ona musi mieć podpisane te
faktury (żeby zaksięgować) i że ja żadnych kosztów nie ponoszę".

Ale, ale... na fakturze, którą muszę podpisać, widnieje napis: "Do zapłaty:
2 269,00; Termin płatności 2004-07-14".

O co chodzi? Czy jak to podpiszę i odeślę, będą mieli z tego tytułu powód do
ściągnięcia ode mnie tych 2 tys. zł?

Bardzo proszę o pomoc. :(
To dla mnie duże pieniądze i nie wiem już co robić.

Pozdrawiam serdecznie,
Andrzej